佳县工商业联合会2018年部门决算

一、部门主要职责及机构设置

发挥工商联在非公有制经济人事思想政治工作中的引导作用。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位只包括本级单位：

三、2018年度部门工作完成情况

2018年，县工商联在县委县政府的正确领导下，在市工商联和县委统战部的精心指导下，认真学习、宣传、贯彻党的十九大精神，继续深入开展两学一做 、非公经济人士理想信念教育实践活动，切实发挥工商联统战性、经济性、民间性的优势和桥梁、纽带、助手作用，大胆创新、锐意进取，较好地完成了全年工作任务，为促进全县非公有制经济发展做出了积极贡献。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。

（人员情况柱形图）

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度决算收入58万元，本年度决算支出58万元，本年度收入较上年增加100 %，主要原因是2017年和统战部一起决算。

2、本年度收入构成情况。

本年度决算收入58万元，其中：财政拨款收入58万元，其它收入0万元。

3、本年度支出构成情况。

本年度决算支出58万元。其中：基本支出58万元，项目支出0万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度决算收入58万元，本年度决算支出58万元，本年度收入较上年增加100 %，主要原因是2017年和统战部一起决算。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出58万元。其中：基本支出58万元(人员经费39万元；公用经费19万元。)；项目支出0万元。较上年增加100 %，主要原因是2017年和统战部一起决算。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

    一般公共预算财政拨款基本支出决算58万元。其中：人员经费支出39万元(工资福利支出39万元；对个人和家庭的补助支出0万元。)；公用经费支出19万元(商品和服务支出19万元；其他资本性支出0万元)。较上年增加100 %，主要原因是2017年和统战部一起决算。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年“三公”经费决算0万元，较上年下降0%。其中公务接待费0万元（ 0次、0人），比上年减少0万元，下降0%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费0万元（0台），比上年下降0万元，下降0%，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减。                  （1）因公出国（境）支出情况  

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元（如没有支出填0），同比2017年无增减。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元（如没有支出填0），同比2017年无增减。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元（如没有支出填0），同比2017年无增减。

2、无培训费支出情况。

3、无会议费支出情况。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费支出19万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018年机关运行经费支出比2017年同口径增加19万元、100%，增加的主要原因是2017年和统战部一起决算。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆XX辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

附：佳县工商业联合会2018年度部门决算公开表.xls