佳县扶贫开发办公室2018年部门决算

一、部门主要职责及机构设置

佳县扶贫办是一个县政府所属的行政主管部门，主要从事全县扶贫工作的组织实施及宣传报道等，有以下十个方面的管理服务工作：（一）贯彻执行中省市扶贫开发和老区建设工作的方针、政策，参与草拟全县扶贫开发工作政策，拟订扶助补偿办法。

（二）组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。

（三）开展调查研究，参与草拟全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导镇（街道办）扶贫开发工作。组织实施全县扶贫开发考核工作。

（四）负责全县扶贫开发项目实施的备案、指导和监督检查。

（五）负责拟订全县扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。

（六）负责协调、指导行业扶贫工作。

（七）负责全县社会扶贫工作。负责中省市部门单位在佳县定点扶贫的联络工作；组织协调县内党政机关和企事业单位开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。指导全县驻村扶贫工作及贫困村“第一书记”开展工作。

（八）负责全县扶贫开发的国际交流与合作，组织实施外资扶贫项目。

（九）负责全县扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作。负责全县干部扶贫开发培训工作。

（十）承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

三、2018年度部门工作完成情况

今年以来，在省市扶贫部门的大力支持下，在县委、县政府的坚强领导下，我们紧盯年度脱贫任务，扶贫办领导班子精诚团结、攻坚克难，各级扶贫干部勇往直前不停顿、砥砺奋进不懈怠，扎实推进各项工作，实现了75个村7093户19202人脱贫退出，超额完成了年度脱贫任务，并顺利通过市级抽查、省级考核，其中，数据监测排名全省第一，半年考核全省27名、全市第三，省级第三季度脱贫攻坚工作通报涉及榆林9个县，未涉及佳县。一年的苦干实干精准干、靶向发力战贫困，彻底扭转了全县脱贫攻坚被动局面，对外形象得到显著提升，年终考核有望进入全省第一方阵、全市前三，脱贫攻坚工作取得了明显成效。

一是行业扶贫取得新成效。安排产业扶贫资金2.19亿元，涉及项目19类3608个，涵盖贫困户18378户47301人，实现有劳动能力的贫困户产业扶持项目全覆盖。转移就业1170人，技能培训210人，自主创业92人，开发公益岗位75个。移民搬迁246户796人，危房改造2429户5781人，安全住房农户达到100%。落实学前教育公用经费583万元，幼儿生活补助1866人次69.975万元，“两免一补”资金2308万元，贫困家庭无义务教育阶段因贫辍学学生。健康保障补偿金额6008.59万元，医疗救助金额1252.69万元，合规费用报销比例达80%以上。续聘生态护林员197名，兑现生态补偿金53.46万亩694.98万元，兑现退耕还林资金44.8万元。发放农村低保资金3989.21万元，五保供养资金962.63万元，临时救助资金536.64万元，残疾人补助资金813.834万元。基础设施投入资金1.88亿元，涉及项目6类362个，实现贫困村项目全覆盖。

二是重点工作取得新突破。苏陕扶贫协作总投资6525万元，帮扶资金1280万元，互派挂职干部各两批共计37名捐赠资金实物170万元。“3+X”帮扶体系加快构建，国企合力团认购价值180万元的大礼包6000份；高校结对帮扶建成产学研一体化示范基地1个，专家工作站1个，落实帮扶资金239.4万元；医疗机构结对帮扶共诊治患者700余人；社会扶贫对接成功率达79.66％，全省社会扶贫爱心人士对接排名第十。

三是专项工作取得新进展。问题整改全面完成，中省市各级检查考核、评估、明察暗访和调研督查等反馈我县的290个问题，全部整改到位，并建立长效机制5项。互助资金组织全面推进，全县成立互助资金协会139个，协会总资金3537万元，累计为9843户发放贷款8849万元（贫困户4477户4236万元）。小额信贷全面落实，设立扶贫小额信贷风险补偿基金2700万元，各金融机构严格按照“5321”金融扶贫政策，为1279户贫困户发放贷款4289.3万元。数据信息全面规范，采取统一组织、统一培训，分级指导、集中录入的方式，全力提升数据质量。累计核实、修改、完善贫困基础数据信息360多万条。

四是深度贫困攻坚取得新成果。加大政策倾斜支持力度，努力将3个深度贫困村打造成脱贫攻坚样板村。编制了《佳县深度贫困村脱贫攻坚规划（2018-2020）》，3个贫困村累计投入资金2694.38万元，共实施项目69个，实施地膜高粱种植278.6亩、低产枣园改造526.7亩，新栽植核桃200亩，建成苹果示范园200亩、2兆瓦村级光伏电站3座、粉条加工厂1个。打造高标准农田500亩，新建人饮工程3处，维修了3村淤地坝，完成3村绿化工程，实施村组水泥硬化路1.2公里。苏陕协作资金向深度贫困村倾斜325万元，向3个深度贫困村捐赠产业发展资金100万。

五是内生动力激发取得新提升。积极推行“扶志六法”， 充分发挥102个贫困村小康驿站的作用，注重扶贫与扶志（智）相结合，制定了《2018年培育和激发内生动力助推脱贫攻坚工作方案》，组建了新民风建设暨内生动力主题宣讲团，在贫困村巡回开展活动12场次，参与群众3000多人次，印发《二十四孝》宣传图册5000余册。在东方红脱贫佳曲微信公众平台均开办了“精准扶贫”专栏，在《榆林日报》等市级以上媒体专题宣传报道310余篇，其中，新华社、《人民日报》《经济日报》、中央电视台等中央媒体报道33篇，《陕西日报》《华商报》陕西电视台、陕西传媒网等省级媒体报道65篇，特别是组织开展了CCTV-6“脱贫攻坚战——星光行动”景甜团队来佳调研直播活动，并受邀参加了CCTV-6“星光会客厅”直播访谈活动和星光行动启动仪式，受到了广泛关注。表彰道德模范、文明家庭、孝亲模范110名、脱贫攻坚先进集体58个、先进个人172名。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制27人，其中行政编制14人、事业编制13人；实有人员27人，其中行政14人、事业13人。单位管理的离退休人员5人。
    五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

        2018年全年收入决算7595.8848万元，收入决算较上年减少4811.8478万元，减少原因为涉农资金整合，本部门实施工程项目减少。

     2018年全年支出决算7595.8848万元。支出决算较上年减少4811.8478万元，减少原因为涉农资金整合，本部门实施工程项目减少。

1、本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

2、本年度支出构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

       2018年全年收入决算7595.8848万元，收入决算较上年减少4811.8478万元，减少原因为涉农资金整合，本部门实施工程项目减少。

     2018年全年支出决算7595.8848万元。支出决算较上年减少4811.8478万元，减少原因为涉农资金整合，本部门实施工程项目减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

              4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，“三公经费”与当年预算的对比，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等

（1）因公出国（境）支出情况

2018年无因公出国（境）团组支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年无公务用车运行维护费支出，因公车改革本部门无公务用车。

（3）公务接待费支出情况

2018年无公务接待费，原因厉行节约，减少开支。

3、培训费支出情况说明。

     无培训费支出。

4、会议费支出情况说明。

       会议费支出1.2万元，脱贫攻坚期间各类业务培训会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款7595.8848万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年本单位机关运行经费147.75万元，较去年下降6.99万元。减少原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

本部门2018年无公务车辆及单价50万元以上各类通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

         附件：佳县扶贫办2018年部门决算公开报表.xls