佳县公安局2018年部门决算

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：直接查处危害国家安全案件、重大刑事和特大经济、治安案件的查处，依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地  区和出入的国外人、外籍华人的工作，以及组织实施消防工作，依法进行消防监督，依法监督机关、团体企事业单位的安全保卫工作，管理车辆、驾驶员、道路交通安全，维护交通秩序，警卫党和国家领导人、重要外宾等任务，负责看守所、拘留所的监督和检查，承办上级部门交办的其他事项、依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地  区和出入的国外人、外籍华人的工作，以及组织实施消防工作，依法进行消防监督，依法监督机关、团体企事业单位的安全保卫工作、管理车辆、驾驶员、道路交通安全，维护交通秩序，警卫党和国家领导人、重要外宾等任务，负责看守所、拘留所的监督和检查，承办上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

三、2018年度部门工作完成情况

2018年，佳县公安局在县委、县政府的正确领导和上级公安机关的精心指导下，全面学习、宣传、贯彻、落实党的“十九大”精神，把提升人民群众安全感和满意度为根本目标，把提高公安队伍整体素质放在工作的首位，坚持政治建警、依法治警、从严治警的方针，充分发挥集体的聪明才智，不断加大队伍建设力度。全体民警恪尽职守、顽强拼搏，在公安信息化建设、信访维稳工作、打击违法犯罪、矛盾纠纷排查化解、公共安全管理的方面下大功夫，成绩显著，圆满完成了各项公安工作任务，确保了全县社会治安大局稳定。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，全局共有工作人员403人。财政供养人员315人，占总人数78%，其中公安民警152人，辅警86人，干部14人，工人54人；公益性岗位协警86人，占总人数21%，编外人员2人。

退休人员43人。

 五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况比上年减少27%，主要原因是新建拘留所工程款减少。

2、本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

本年度决算收入4515万元。其中：财政拨款收入4515 万元。

3、本年度支出构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

本年度决算支出4515万元。其中：基本支出2639万元，项目支出1876万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度决算收入4515万元，本年度决算支出4515万元，本年度收入较上年减少16%，主要原因是刑事及其他案件减少。

2、本年度决算收入4515万元。其中：财政拨款收入 4515万元。

3、本年度决算支出 4515万元。其中：基本支出 2639万元，项目支出1876万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入 4515 万元，本年度财政拨款支出4515万元，本年度财政拨款收入较上年减少16%，主要原因是刑事及其他案件减少。

2、一般公共预算财政拨款支出4515万元。其中：基本支出 2639万元(人员经费2374万元；公用经费265万元)；项目支出1876 万元。较上年增长减少16%，主要原因是刑事及其他案件减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算 2639万元。其中：人员经费支出2374万元(工资福利支出 2374万元；)；公用经费支出265 万元(商品和服务支出 265万元；)较上年减少16 %，主要原因是刑事及其他案件减少。

六、机关运行经费执行情况

2018年本部门机关运行经费支出265万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少 120万元、减少47%，减少的主要原因是刑事及其他案件减少。

七、“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费决算105万元，较上年下降 2%。其中公务接待费5万元（ 180 次、 300 人），比上年减少 2.2万元，下降 2%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费 100  万元（34台），比上年下降20万元，下降2%，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

八、政府采购执行情况

2018年政府采购支出总额共 224万元，其中政府采购货物类支出     万元、政府采购服务类支出 224万元。

九、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年末，所属单位共有车辆 34辆。2018年当年购置车辆2辆。

十、2018年度部门预算绩效管理情况说明

今年以来，我局进一步加强财务管理和监督，不断提高资金使用效益，各类资金按照标准和使用用途能够及时拨付各使用单位，各类专项资金做到专款专用。

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1206万元。

十一、专业名词解释

功能分类中“治安管理”反映各级公安机关开展治安管理工作支出,包括所属巡警队,特警队,派出所,110等方面支出。

“刑事侦擦”反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动支出。

附表：佳县公安局2018年度部门决算公开.xls