佳县人民代表大会常务委员会办公室

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

佳县人大办公室是人大常委会的综合办事机关。
    其主要职责有：
    　　1、负责做好人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。
    　　2、负责做好人大常委会日常文件材料的起草以及《会刊》的编辑、校对、分发工作。
    　　3、负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好兄弟人大来参观、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。
    　　4、负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作．
    　　5、负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。
    　　6、负责做好本级人大系统的通讯报道工作。
    　　7、负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治理论学习；负责搞好与“一府两院”办公室的联系；负责搞好同上一级人大常委会各工作委(室)及下级人大及常委员的工作联系。
    　　8、负责做好情况的上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手。
    　　9、协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。
    　　10、负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率。
    11、负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年，要认真贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻习近平总书记关于办公厅工作要做到“五个坚持”的要求，紧紧围绕全县中心工作和县人大常委会年度工作重点，学好业务、带好队伍，当好参谋、搞好服务，不忘初心、牢记使命，进一步在抓落实下功夫，为推动县人大常委会工作实效的提高提供更好的服务保障。
    （一）注重加强学习教育，努力提高综合服务能力
    认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固“四个意识”、坚定“四个自信”，努力在学懂弄通做实上下功夫，始终用十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。驰而不息地转变工作作风，不断提高工作效能，为全面完成各项目标任务提供坚强保证。
    （二）注重围绕中心工作，努力发挥参谋助手作用
    按照2020年监督计划安排，科学统筹，创新手段，加强重大事项、重要活动的综合协调，并积极参与县人大有关委室开展的调查研究工作，为常委会审议“一府两院”有关议题提供有益参考。积极筹备县十八届人大五次会议，起草好大会文件。协调县人大有关委室做好有关专题调研和审议意见的整改落实情况，以及人大代表学习培训、视察活动、代表建议督办工作。扎实做好精准扶贫和脱贫摘帽工作。
    （三）注重提高服务水平，努力确保机关高效运转
    按照“规范、精细、高效、节俭”的要求，把握工作规律，优化工作流程，加强工作统筹，增强日常服务的规范性和科学性，确保办公室工作与常委会步调一致，高效运转。通过创造性开展工作，力争在会议服务、公文处理、文稿起草、人大宣传、群众信访、公务接待、机关财务管理、老干部工作、后勤保障等各方面取得新成效，体现新水平。大力加强党风廉政建设，深化《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》等党内法规教育，巩固扩大贯彻落实中央八项规定精神“回头看”成果，切实从严从实执行党的各项纪律，不断开创人大办公室工作新局面。

三、部门预算单位

2020年部门预算主要由以下单位预算构成：佳县人民代表大会常务委员会办公室。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制35人，其中行政编制35人、事业编制0人；实有人员35人，其中行政35人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入561.05万元，其中一般公共预算拨款收入561.05万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加70.03万元，主要原因是2020年单位职工五险一金财政补助部分由单位预算；2020年本部门预算支出561.05万元，其中一般公共预算拨款支出561.05万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加70.03万元，主要原因是2020年单位职工五险一金财政补助部分由单位预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入561.05万元，其中一般公共预算拨款收入561.05万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加70.03万元，主要原因是2020年单位职工五险一金财政补助部分由单位预算。2020年本部门财政拨款支出561.05万元，其中一般公共预算拨款支出561.05万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加70.03万元，主要原因是2020年单位职工五险一金财政补助部分由单位预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出561.05万元，较上年增加增加70.03万元，主要原因是2020年单位职工五险一金财政补助部分由单位预算。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出561.05万元，其中：
（1）行政运行（2010101）561.05万元，较上年增加70.03万元，主要原因是2020年单位职工五险一金财政补助部分由单位预算。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出561.05万元，其中：
工资福利支出（301）431.83万元，较上年增加80.81万元，2020年单位职工五险一金财政补助部分由单位预算。
商品和服务支出（302）112.18万元，较上年减少5.82万元，原因是进一步压缩开支。
对个人和家庭的补助（303）2.04万元，较上年减少1.32万元，原因是遗补人员减少。
资本性支出（310）15.00万元，较上年增加15万元，原因是会议费和人大代表履职培训经费列入资本性支出预算。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出561.05万元，其中：
机关工资福利支出（501）431.83万元，较上年增加80.81万元，2020年单位职工五险一金财政补助部分由单位预算。
机关商品和服务支出（502）112.18万元，较上年减少5.82万元，原因是进一步压缩开支。
机关资本性支出（一）（503）15.00万元，较上年增加15万元，原因是会议费和人大代表履职培训经费列入资本性支出预算。
对个人和家庭的补助（509）2.04万元，较上年减少1.32万元，原因是遗补人员减少。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.00万元，较上年减少3.5万元（33%），减少的主要原因是严格控制和压减支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费7.00万元，较上年减少3.5万元（33%），减少的主要原因是严格控制和压减支出。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出5.00万元，较上年增加0万元（0%）主要原因是严格控制和压减支出。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款30万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排75.00万元，较上年减少24万元，主要原因是进一步压缩开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
    2.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

附件：佳县人民代表大会常务委员会办公室.xls