中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协佳县委员会是中国人民政治协商会议的一级地方委员会。
    第一、政协佳县委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，围绕团结和民主俩大主题，充分发挥人民政协协商民主重要渠道作用，协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。主要职责是：
    （一）宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动全县社会各界力量积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明的建设事业。贯彻全国政协和省市政协重要会议精神以及县委有关决定，向市政协和县委反应贯彻执行情况。
    （第二）组织和推动委员在自愿的基础上学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。
    （三）密切联系各方面人士，反应他们及其所联系的群众的意见和要求，对县上国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助县上国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高效率，克服官僚主义，加强廉政建设。
    （四）调整和处理统一战线各方面的关系和政协佳县委员会内部合作的重要事项。根据县委提议任免政协机关科级干部。
    （五）通过各种形式，积极传播先进文化，弘扬和培育民族精神，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。
    （六）坚持科学发展观、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系县上国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于佳县经济社会发展的事业。
    （七）组织委员就全县改革和建设中的重大问题视察调研，通过建议案、提案和其他形式向县委、县人大常委会、县政府和有关组织提出意见、建议和批评，为全县经济发展和社会进步献计出力。
    （八）宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、知识分子政策、民族政策、宗教政策、侨务政策、外交政策，为实现祖国统一大业和全县的社会稳定、经济发展发挥积极作用。
    （九）加强同省内外县（区）政协的联系，沟通情况，交流经验，解决问题。
    （十）完成县委交办的其他任务。
    第二、政协佳县委员会设下列机构：
    1、办公室      2、提案委员会   3、经济委员会
    4、社会法制和民族宗教委员会5、文史和教科文卫体委员会   6、人口资源环境委员会

二、2020年度部门工作任务

1、办公室
    负责政协佳县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；负责政协佳县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作；负责与县委、县人大常委会、县政府及相关部门工作联系；负责起草县政府全委会议、常委会议主持词和主要领导有关讲话文稿及重要活动方案等材料；负责机关党务工作；负责机关建设和机关日常运转工作，督促重大事项的落实；负责各类专项活动的组织实施；负责机关机构编制、人事管理和年度考核工作；负责机关财务、后勤和接待工作；负责机关工会工作；负责机关离退休人员服务管理工作。
    2、提案委员会
    负责制定、实施委员会年度计划；组织实施常务委员会和主席会议有关决定、决议；负责提案的征集、审查、立案和交办、督办工作；组织委员学习宣传党和国家方针政策和法律法规，开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意；团结和联系委员履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。
    3、经济委员会
    负责制定、实施本委员会年度工作计划；组织实施常务委员会和主席会议有关决定、决议；组织委员学习宣传党和国家经济方面的方针政策和法律法规，就经济问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意；团结和联系经济界等相关界别委员履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。
    4、社会法制和民族宗教委员会
    负责制定、实施本委员会年度工作计划；组织实施常务委员会和主席会议有关决定、决议；组织委员学习宣传党和国家社会法制建设和民族宗教工作方面的方针政策和法律法规，就社会法制和民族宗教问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意，团结和联系社会各界、民主党派和少数民族界、宗教界等相关界别委员履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。
    5、文史和教科文卫体委员会
    负责制定、实施本委员会年度工作计划；组织实施常务委员会和注意会议有关决定、决议；组织委员学习宣传党和国家文化文史、教育、科技、医药卫生、体育等方面的方针政策和法律法规，就文化文史、教育科技和卫生体育问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意；团结和联系文化艺术界、教育界、科技界、医药卫生界、体育界等相关界别委员履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。
    6、人口资源环境委员会
    负责制定、实施本委员会年度工作计划；组织实施常务委员会和主席会议有关决定、决议；组织委员学习宣传党和国家人口资源和环保城建方面的方针政策和法律法规，就人口、资源、环保、城建问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意；团结和联系农业界等相关界别委员履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。

三、部门预算单位

2020年部门预算主要由以下单位预算构成：本级中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员24人，其中行政23人、事业1人。单位管理的离退休人员16人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入439.40万元，其中一般公共预算拨款收入439.40万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加106.1万元，主要原因是扶贫任务量加重及调研次数增多；2020年本部门预算支出439.40万元，其中一般公共预算拨款支出439.40万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加增加106.1万元，主要原因是扶贫任务量加重及调研次数增多。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入439.40万元，其中一般公共预算拨款收入439.40万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加106.1万元，主要原因是扶贫任务量加重及调研次数增多。2020年本部门财政拨款支出439.40万元，其中一般公共预算拨款支出439.40万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加106.1万元，主要原因是扶贫任务量加重及调研次数增多；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出439.40万元，较上年增加106.1万元，主要原因是扶贫任务量加重及调研次数增多。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出439.40万元，其中：
（1）行政运行（2010201）439.40万元，较上年增加106.1万元，主要原因是扶贫任务量加重及调研次数增多。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出439.40万元，其中：
工资福利支出（301）321.41万元，较上年增加104.02万元，原因是单位人员调整，有调入人员。
商品和服务支出（302）86.37万元，较上年减少20.63万元，原因是严格执行八项规定，进一步压缩经费开支。
对个人和家庭的补助（303）1.62万元，较上年无变化。
资本性支出（310）30.00万元，较上年增加30万元，原因是维修及硬化单位院落.
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.50万元，较上年增加2.5万元（25%），减少的主要原因是严格控制公车出行次数，进一步压缩费用开支。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费7.50万元，较上年减少25万元（25%），减少的主要原因是严格控制公车出行次数进一步压缩费用开支。。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款439.40万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排57.00万元，较上年减少50万元，主要原因是严格执行八项规定，进一步压缩经费开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

附表：中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室.xls