佳县民政局

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.贯彻落实国家关于民政事业方面的法律、法规、规章和政策，拟定全县民政事业发展规划和政策，制定全县民政工作改革创新与发展计划并组织实施。
    2.承担依法对全县社会组织进行登记、管理、年检和监督工作职责。
    3.拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；负责全县居民家庭经济状况核对机制；负责六十年代精简外省回陕退职职工补助。
    4.指导城乡基层群众自治建设，指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；组织社区专职人员招录、培训、管理等工作；负责城市社区设置、调整、报批工作。
    5.拟订全县行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准；负责街道、乡镇行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的报批；负责村委会调整及更名的审核报批；负责全县行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县地名管理工作，组织开展地名普查、地名标准化建设活动，规范全县地名标牌的设置和管理。
    6.承担依法对全县婚姻登记管理工作，负责宣传婚姻法律法规，负责办理婚姻登记、补发婚姻登记证、撤销受胁迫的婚姻，建立和管理婚姻登记档案，倡导婚俗改革。
    7.拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；负责对全县殡仪馆、公墓、墓地等殡葬服务单位的监督和管理；负责殡葬改革和殡葬法规宣传、殡葬执法检查、殡葬职业教育和殡葬岗位培训等工作。
    8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；负责全县养老机构的监督管理工作。
    9.拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；负责全县残疾人两项补助的发放工作。
    10.拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。负责全县收养登记管理工作，依法办理收养登记；负责辖区内的弃婴接收、登记、管理、统计工作。
    11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作；指导全县社会福利事业机构工作。
    12.拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
    13.负责编制全县年度民政事业经费的管理、分配和监督检查以及民政统计工作；负责福彩公益金项目申报、审批和资金管理；指导监督街道、乡镇民政事业经费的使用和管理。
    14.负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
    15.承办县委、县政府交办的其他任务。
    16.职能转变。县民政局应强化基本民生保障职责，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
    17.职责划分。与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；拟定全县养老服务体系建设规划、政策并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟定应对全县人口老龄化、医养结合政策措施；综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展；承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、2020年度部门工作任务

下一步，我们将加大资金资源投入、保障基本民生、发展养老服务、提高社会治理能力和水平、强化专项社会服务等建设水平。规划确定的发展指标以及重大工程、项目、政策等，要逐级明确责任主体、实施进度要求，加大懒政怠政问责力度，确保各项任务如期完成。一是进一步落实落细城乡低保、特困人员救助供养、临时救助等综合社会保障政策，为全面打赢脱贫攻坚收官战奠定坚实基础。二是紧抓幸福院建设契机，认真摸底，科学布局，实现有条件、有需求的农村互助幸福院一次性建设到位，确保我县农村幸福院建设覆盖率达70%以上。三是拟规划建设刘国具金沙湾社区日间照料中心，全面推进居家养老和社区养老融合，鼓励有条件的社区建立社区智慧养老试点，积极探索城区养老新模式，优化功能服务，总结试点经验，扩大试点成效。四是努力提升区域“儿童之家”覆盖率，力争为留守和困境儿童打造更加公平的竞争平台，为全面建成全国农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障示范县打牢基石。五是加快佳县老年养护院和流浪未成年人保护中心项目工程建设进度，计划2020年底完成主体建设。六是努力提升佳县精神障碍康复中心服务水平，进一步完善基础设施建设、完善人才队伍建设、不断优化医疗服务水平，确保精神病、失能患者享有良好的康复环境。七是维修、升级改造老旧敬老院基础设施建设，主要内容包括维修、升级改造医养结合床位、消防设施、旧锅炉房等基础设施。八是全面推广养老服务机构医养结合长效机制，鼓励有条件的敬老院、农村互助幸福院与当地医疗机构、共建医疗机构建立长期签约协作关系。九是针对乱埋乱葬、资源浪费、市场混乱等丧葬现状，我局因地制宜、积极创新，在充分尊重本地传统殡葬的基础上，科学规划农村公益性公墓建设，拟在雷家坬等30个村规划建设农村公益性公墓，解决农村群众集中安葬问题，通过科学规范丧葬用地，有效推动全县殡葬改革。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括（见单位明细表）：
    （一）办公室
    协助局领导处理机关日常事务工作，负责公务员考勤、考核，制订局机关各项制度并负责落实；负责局务会议决议事项的督办；负责公文处理、信息、宣传、保密、档案、劳资、职称等工作；负责本局后勤和来客接待；负责重要会议的组织和重要文稿的起草工作。
    （二）佳县居民最低生活保障中心
    1.拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；负责六十年代精简外省回陕退职职工补助。
    （三）佳县区划地名工作中心
    1.拟订全县行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准；负责街道、乡镇行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的报批；负责村委会调整及更名的审核报批；负责全县行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县地名管理工作，组织开展地名普查、地名标准化建设活动，规范全县地名标牌的设置和管理。
    （四）佳县救助服务站
    负责生活无着流浪乞讨人员救助工作。
    (五)佳县婚姻登记服务中心
    1.承担依法对全县婚姻登记管理工作，负责宣传婚姻法律法规，负责办理婚姻登记、补发婚姻登记证、撤销受胁迫的婚姻，建立和管理婚姻登记档案，倡导婚俗改革。
    （六）佳县中心敬老院
    1.做好五保对象的收养工作，为收养人员安排吃、穿、住、医、葬等方面的基本生活。
    2.为入住人员提供生活起居等方面的照料，组织开展有益于身心健康的文化娱乐、康复保健等活动。
    3.建立健全、适时修订并认真执行院内的各项管理制度。
    4.建好、管好并适时完善院内和入住人员等信息档案。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制47人，其中行政编制11人、事业编制36人；实有人员62人，其中行政11人、事业25人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入4215.07万元，其中一般公共预算拨款收入4215.07万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加1273.3万元，主要原因是本年预算增加全县埋葬费1200万元；2020年本部门预算支出4215.07万元，其中一般公共预算拨款支出4215.07万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加1273.3万元，主要原因是本年预算增加全县埋葬费1200万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入4215.07万元，其中一般公共预算拨款收入4215.07万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1273.3万元，主要原因是本年预算增加全县埋葬费1200万元。2020年本部门财政拨款支出4215.07万元，其中一般公共预算拨款支出4215.07万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1273.3万元，主要原因是本年预算增加全县埋葬费1200万元；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

11、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出4215.07万元，较上年增加1273.3万元，主要原因是本年预算增加全县埋葬费1200万元。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出4215.07万元，其中：
（1）行政运行（2080201）304.43万元，较上年增加76.41万元，原因是正常业务开展。
（2）民间组织管理（2080206）28.00万元，较上年增加28万元，原因是预算细化项目，正常业务开展。
（3）行政区划和地名管理（2080207）65.22万元，较上年增加2.7万元，原因是正常业务开展。
（4）基层政权和社区建设（2080208）230.00万元，较上年增加80万元，原因是增加农村社区建设项目。
（5）其他民政管理事务支出（2080299）347.42万元，较上年增加59.49万元，原因是各内设机构正常经费及人员工资社保费用增加。
（6）死亡抚恤（2080801）1200.00万元，较上年增加1200万元，原因是预算新增项目。
（7）城市最低生活保障金支出（2081901）392.00万元，较上年无变化。
（8）农村最低生活保障金支出（2081902）980.00万元，较上年无变化。
（9）临时救助支出（2082001）613.00万元，较上年增加73万元，原因是正常救助业务开展。
（10）农村特困人员救助供养支出（2082102）55.00万元，较上年增加7万元，原因是特困人员增加所致。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出4215.07万元，其中：
工资福利支出（301）788.79万元，较上年增加133.54万元，原因是新成立中心敬老院人员编制增加以及正常调资增加。
    
商品和服务支出（302）29.14万元，较上年减少41.1万元，原因是节约开支。
对个人和家庭的补助（303）3189.14万元，较上年增加978.36万元，原因是增加全县埋葬费补助以及临时救助特困人员等正常增长。
    
对社会保障基金补助（313）25.00万元，较上年增加25万元，原因是新增预算内容。
其他支出（399）183.00万元，较上年增加183万元，原因是新增慈善协会经费及老区建设促进会补助。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出4215.07万元，其中：
机关工资福利支出（501）458.44万元，较上年增加56.86万元，原因是新成立中心敬老院人员编制增加以及正常调资增加。
机关商品和服务支出（502）21.85万元，较上年减少48.31万元，原因是节约开支。
对事业单位经常性补助（505）337.64万元，较上年增加337.64万元，原因是新增预算内容。
对个人和家庭的补助（509）3189.14万元，较上年增加978.36万元，原因是增加全县埋葬费补助以及临时救助特困人员等增长。
对社会保障基金补助（510）25.00万元，较上年增加25万元，原因是新增预算内容。
其他支出（599）183.00万元，较上年增加183万元，原因是新增慈善协会经费及老区建设促进会补助。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年减少1.18万元（26.3%），减少的主要原因是严格执行接待办法及公务用车管理制度；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费3.00万元，较上年减少0.29万元（8.1%），减少的主要原因是严格执行公车管理制度，公务用车运行费支出预算从总量上进行控制和压减。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4215.07万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排21.94万元，较上年减少48.3万元，主要原因是节约开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
    2.三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

附表：佳县民政局.xls