佳县应急管理局

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门组成情况。
    佳县应急管理局为县政府组成部门，有下属单位2个，佳县安全生产监察大队、佳县应急救援保障中心。
    部门人员构成：编制人数30人，应急局行政编制10人，安监大队事业编制10人、应急救援保障中心事业编制11人。
    二、部门职责
    （一）贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，负责拟订全县相关地方性制度规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。
    （二）负责全县应急管理工作，指导各镇（办、中心）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
    （三）负责全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇（办、中心）应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
    （四）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
    （五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织事故灾害应急处置工作。
    （六）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻佳部队和预备役队伍参与应急救援工作。
    （七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县级综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。
    （八）依法负责全县消防管理工作，督促各行业主管部门依法履行防火职责，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
    （九）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
    （十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中、省、市、县救灾款物并监督使用。
    （十一）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇（办、中心）和县级有关部门、榆佳经济技术开发区、白云山景区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作，承担县安全生产委员会日常工作。
    （十二）承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作，负责冶金、有色、轻工、纺织、烟草、机械、商贸等八大行业的安全监管。
    （十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对全县安全生产重点企业执法检查，负责分管行业领域的安全生产执法工作。
    （十四）依法组织全县范围内生产安全事故的调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
    （十五）负责制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。
    （十六）负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训考核工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
    （十七）承担县人民政府防汛抗旱指挥部、县消防安全委员会、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部、县减灾委员会的具体工作。
    （十八）负责开展应急管理方面的对外交流与合作。
    （十九）完成县委、县政府交办的其他任务。
    

二、2020年度部门工作任务

2020年全县应急管理工作以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国、省、市和县应急管理决策部署，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，协调全县各级深化安全责任体系建设，建立健全全县应急管理体系，加强防灾减灾救灾工作，促使全县上下用心履职，把防范各类事故（事件）作为应急管理工作的重中之重抓好抓实。
    一、深化机构改革
    认真贯彻执行省市县机构改革工作，推动应急机构改革，进一步明确与相关部门的职责；加强应急机构建设，配齐配全现有机构领导班子及工作人员；积极争取设立相应的下属机构，配齐配强工作人员，理顺上下工作的衔接；加强队伍建设，结合全县实际，建立一支信念坚定、政治过硬、本领高强、能打胜仗、清正廉洁的综合应急救援“铁军”。
    二、安全生产方面
    （一）全面落实安全生产责任体系。一是落实企业安全生产主体责任。企业必须严格遵守和执行安全生产法律法规、规章制度与技术标准，依法依规加强安全生产，加大安全投入，健全安全管理机构，加强班组安全建设；强化对企业安全生产事故的责任追究。二是强化政府安全监管责任。县、乡两级政府要认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求，严格落实《县委县政府领导安全生产责任清单》、《佳县安全生产责任追究办法(试行)》，定期研究部署安全生产工作，组织解决安全生产重点难点问题。把安全生产作为衡量地方经济发展、社会管理、文明建设成效的重要指标，实施严格的安全生产监督检查和管理。三是强化行业部门安全生产监管职责。严格实施“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的安全生产工作管理要求，充分发挥十七个安全生产专业委员会和佳县安全生产专业咨询委员会的职能作用，全面落实行业主管部门的专业监管、行业管理和指导职责，严格落实《佳县生产经营单位安全生产不良记录“黑名单”管理暂行规定》。
    （二）强化安全生产基础建设。一是严格安全生产准入条件。强化建设项目安全核准，把安全生产条件作为高危行业建设项目审批的前置条件，未通过安全评估的不准立项；未经批准擅自开工建设的，要依法取缔。严格执行建设项目安全设施“三同时”制度。二是积极推广应用安全性能可靠、先进适用的新技术、新工艺、新设备和新材料。三是狠抓危化车辆停放安全管理，推动建立专用危化停车场，加强监管。四是建立健全隐患排查治理体系。狠抓安全隐患排查治理工作常态化、长效化、制度化、规范化建设，切实做到全员全面排查治理，及时发现并消除隐患。制定隐患排查标准，明确各类企业每项生产工作的具体标准和要求。
    （三）持续开展隐患排查和专项整治。继续抓好安全生产隐患排查和专项整治行动，深入推进事故隐患排查治理，加大对重点行业企业检查密度;有针对性地对安全生产基础薄弱、隐患较多的地方和单位开展隐患排查治理工作。对排查出来的隐患进行分类登记，做好台帐管理，确保隐患及时整改完成，切实从源头上消除事故隐患。
    （四）做好重点行业领域安全监管。做好危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、工贸等行业安全监管，督促、协调各镇（办、中心）、县各有关单位做好交通运输、消防、建筑施工、旅游、地质灾害、民爆物品、校园、特种设备等重点区域、重点行业、重点部位和重点节假日期间的日常安全监管。
    （五）强化日常考核和责任追究。制定科学合理的考核机制，强化日常督促考核，促进安全生产各项工作全面落实。强化安全责任追究，发生责任事故要严格落实“一案双查”，严格事故责任和重大隐患治理责任追究，对典型案件进行公开曝光；对查处该严不严、该问责不问责的要从严追责，切实起到震慑警示和宣传教育作用。
    二、应急管理方面
    （一）加强应急救援体系建设。一是加强应急救援队伍建设。结合实际，整合应急资源，依托消防救援大队力量，加强辖区应急救援队伍建设，加大安全监管部门应急管理人员的业务培训，不断提高管理人员执法水平和履职能力。二是完善应急救援机制和基础条件。健全安全生产应急管理体系，推动建设应急指挥平台，完善应急救援协调联动机制。建立健全自然灾害预报预警联合处置机制，加强应急、资源规划、气象等部门的协调配合，严防自然灾害引发事故灾难。三是加强预案管理和应急演练。建立健全安全生产应急预案体系，加强动态修订完善。落实安全生产预案报备制度，加强企业预案与政府相关应急预案的衔接。定期开展应急预案演练，切实提高事故救援实战能力。四是加大应急救援物资的储存。购置必备应急救援物资和设施设备，最大限度的保障应急救援到位。
    （二）加强应急值守工作。特别是元旦、春节等重点时段、特殊时期以及恶劣气候条件下的安全生产工作，着力抓好应急值班值守工作，妥善处理各类紧急、重要事项或突发事件，有效防范生产安全事故。
    三、防灾减灾方面
    继续贯彻落实中省市县防灾减灾工作方针政策。一是健全联动机制，强化预警发送。建立健全各部门的联动协调机制，加强信息沟通，与气象、资源规划、住建等相关部门及时互通信息，及时发布各类灾害预警信息。二是加强防灾减灾经费保障力度。将防灾减灾经费纳入县财政预算，做好2020年综合防灾减灾能力建设专项中央预算内投资计划编制工作，严格执行《救灾物资储备库建设标准》（建标121－2009），修建全县救灾物资储备库。三是做好灾情的统计上报。督促各镇（办、中心）结合气候特点、灾害规律、灾情情况等，及时评估统计上报灾情。四是强化救灾资金的监管。加强对发放到各镇（办、中心）的救灾资金和物资加强监督管理，确保资金物资专款专用。
    四、宣传教育方面
    深入推进应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育工作。一是推进应急管理、安全生产、防灾减灾知识进企业、进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所的“七进”活动。二是组织开展各类教育活动。督促行业监管部门和镇（办、中心）监管人员全员参加应急管理、安全生产、防灾减灾法律法规和知识的培训，进一步提高监管人员的业务素质；督促生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员全员参加安全应急培训，提高从业人员的安全素质;三是充分利用新媒体宣传应急管理、安全生产、防灾减灾知识。四是组织开展好“防灾减灾日”和“六月份安全生产宣传”活动。五是积极开展安全文化创建活动，开展安全示范单位和减灾示范点的创建活动。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制20人，其中行政编制10人、事业编制10人；实有人员22人，其中行政11人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入413.12万元，其中一般公共预算拨款收入413.12万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加102.46万元，主要原因是职能转变，预算事故应急救援经费100万元工资普调增加2.46万元；2020年本部门预算支出413.12万元，其中一般公共预算拨款支出413.12万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加增加102.46万元，主要原因是职能转变，事故应急救援经费100万元工资普调增加2.46万元；。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入413.12万元，其中一般公共预算拨款收入413.12万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加102.46万元，主要原因是职能转变，预算事故应急救援经费100万元工资普调增加2.46万元；。2020年本部门财政拨款支出413.12万元，其中一般公共预算拨款支出413.12万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加102.46万元，主要原因是职能转变，预算事故应急救援经费100万元工资普调增加2.46万元；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出413.12万元，较上年增加增加102.46万元，主要原因是职能转变，预算事故应急救援经费100万元工资普调增加2.46万元；。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出413.12万元，其中：
（1）行政运行（2240101）203.94万元，较上年减少106.72万元，原因是新增下属事业单位，独立核算。
（2）应急救援（2240108）100.00万元，较上年增加增加100万元，主要原因是职能转变，预算事故应急救援经费100万元。
（3）事业运行（2240150）109.18万元，较上年增加109.18万元，原因是新增独立核算下属事业单位。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出413.12万元，其中：
工资福利支出（301）234.13万元，较上年增加40.23万元，原因是机构改革，新增人员。
商品和服务支出（302）178.99万元，较上年增加62.23万元，原因是新增事故应急救援职责。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出413.12万元，其中：
机关工资福利支出（501）79.66万元，较上年减少114.1万元，原因是新增独立核算下属事业单位，工资独立发放。
机关商品和服务支出（502）176.45万元，较上年增加59.55万元，原因是职能转变，预算事故应急救援经费。
对事业单位经常性补助（505）157.01万元，较上年增加157.01万元，原因是新增独立核算下属事业单位。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，较上年增加0.9万元（17%），增加的主要原因是职能转变，新增应急指挥车一台；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.00万元，较上年减少0.1万元（0.09%），减少的主要原因是严格按照公务接待办法执行；公务用车运行费5.00万元，较上年增加1万元（25%），增加的主要原因是职能转变，新增应急指挥车一台。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款172.5万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.25万元，与去年相同。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

附表：佳县应急管理局.xls