佳县文化和旅游文物广电局

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责
    贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版等方面的方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向和创作导向，拟订全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文化遗产事业和产业发展规划并组织实施，指导全县文化广电新闻出版管理体制改革和机制创新；推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文化遗产领域的公共服务，指导、协调全县文化广电新闻出版领域的重点设施和重大工程建设；负责全县文化艺术事业和社会文化事业，管理全县性重大文化活动；指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设；负责全县广播电影电视事业，指导、协调和管理全县广播电影电视机构的宣传、发展、传输；负责对广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，审查广播电影电视、信息网络视听节目和公共视听载体播放的节目内容与质量；负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出；负责全县新闻出版事业和版权工作，对新闻出版机构和新闻出版活动实施行业监管，指导、协调全县出版物市场“扫黄”、“打非”集中行动；负责全县文物事业，组织实施物质文化遗产和非物质文化遗产的保护和传承工作；负责全县文化市场管理；指导、推进文艺艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物领域的科技信息开发、利用和推广工作；指导、协调文化产业发展；全域旅游创建、旅游市场管理、发展旅游文创产业；承办县政府交办的其他事项。
    （二）部门预算单位
    2020年部门预算主要由以下单位预算构成：包括文化和旅游文物广电局本级机关、佳县神泉堡革命纪念馆、佳县云岩寺文物管理所、佳县人民广播电台、佳县文化馆、佳县人民影剧院、佳县国桢图书馆、佳县电视台、佳县广播转播台、佳县石摞摞山文管所、佳县电视差转台、佳县文艺创作研究室、佳县东方红纪念园办公室、佳县晋剧团等单位构成。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我局将紧紧围绕县上各项中心工作，结合年度工作目标任务，着重做好以下几方面工作：
    1、继续开展文化下乡活动，送戏下乡任务。组织实施省市级购买公共演出服务下达的演出任务。
    2、做好文化馆、图书馆、纪念馆和乡镇文化站免费开放工作，不断提升管理和服务水平。
    3、加强文物安全检查，做好重点文保单位安全值班工作，做好馆藏文物和田野文物的保护，确保全年无安全事故。
    4、配合县上精准扶贫中心工作和各类专题活动，积极开展新闻宣传报道，保质保量完成全年新闻宣传任务。
    5、继续实施东方红文化产业园建设项目，计划完成东方红阁内部装修及陈列展示工作、步行街室内外装修工程、沿黄路上山步道及停车场工程、东方红纪念馆、陕北民俗展览馆等工程。完成红色大舞台、东方红广场的招投标工作，争取年内开工建设，力争东方红步行街投入运营，策划一台上档次的剧目。
    6、组织开展各类体育比赛活动，集训参加市上组织的各类体育比赛，继续实施农民体育健身工程。
    7、加快全域旅游开发建设，探索沿黄观光路开通旅游公交，开发特色旅游纪念品，打造全域旅游特色品牌。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有14个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制156人，其中行政编制33人、事业编制123人；实有人员129人，其中行政29人、事业100人。单位管理的离退休人员4人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入3273.72万元，其中一般公共预算拨款收入3273.72万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加377.36元，主要原因是机构改革人员经费增加、民生配套支出增加；2020年本部门预算支出3273.72万元，其中一般公共预算拨款支出3273.72万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加377.36万元，主要原因是机构改革人员经费增加、民生配套支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3273.72万元，其中一般公共预算拨款收入3273.72万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加377.36万元，主要原因是机构改革人员经费增加、民生配套支出增加。2020年本部门财政拨款支出3273.72万元，其中一般公共预算拨款支出3273.72万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加377.36万元，主要原因是机构改革人员经费增加、民生配套支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3273.72万元，较上年增加377.36万元，主要原因是机构改革人员经费增加、民生配套支出增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出3273.71万元，其中：
（1）行政运行（2070101）506.55万元，较上年增加246.3万元，原因是机构改革人员经费增加、民生配套支出增加。
（2）图书馆（2070104）273.81万元，较上年增加56.07万元，原因是机构改革人员经费增加、民生配套支出增加。
（3）艺术表演场所（2070106）72.48万元，较上年增加19.23万元，原因是人员经费增加。
（4）艺术表演团体（2070107）386.91万元，较上年增加7.1万元，原因是人员经费增加。
（5）文化活动（2070108）155.00万元，较上年增加155万元，原因是民生配套支出增加，春节文娱活动经费45万元，文化人才引进及精品文化打造经费20万元，广电网络公司政府购买有线电视费50万元，枣花节丰收节论坛经费20万元，赤牛洼艺术团惠民演出补助资金20万元。
（6）群众文化（2070109）234.33万元，较上年减少0.56万元，原因是民生配套支出减少。
（7）其他文化和旅游支出（2070199）500.00万元，较上年增加500万元，原因是民生配套支出增加，全域旅游（沿黄旅游带）产业发展资金500万元。
（8）文物保护（2070204）146.73万元，较上年增加146.73万元，原因是2019年预算在历史名城与古迹（2070206）。
（9）博物馆（2070205）168.67万元，较上年减少549.61万元，原因是新增东方红纪念馆东方红文化产业园建设项目无债务化解。
（10）体育场馆（2070307）156.00万元，较上年增加156万元，原因是体育场建设资金156万元。
（11）广播（2070804）264.48万元，较上年增加51.02万元，原因是人员经费增加、民生配套支出增加。
（12）电视（2070805）408.75万元，较上年增加0.41万元，原因是人员经费增加。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出3273.72万元，其中：
工资福利支出（301）1834.19万元，较上年增加403.43万元，原因是机构改革人员增加和工资普调。
商品和服务支出（302）545.70万元，较上年增加177.34万元，原因是民生配套支出增加。
对个人和家庭的补助（303）317.83万元，较上年减少57.91万元，原因是上年度有抚恤金。
资本性支出（310）576.00万元，较上年减少144万元，原因是东方红纪念馆东方红文化产业园建设项目无债务化解。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出3273.72万元，其中：
机关工资福利支出（501）792.55万元，较上年增加592.97万元，原因是机构改革人员增加和工资普调。
机关商品和服务支出（502）386.69万元，较上年增加358.19万元，原因是增加全域旅游示范县创建等的公用支出。
机关资本性支出（一）（503）546.00万元，较上年增加546万元，原因是全域旅游（沿黄旅游带）产业的发展。
对事业单位经常性补助（505）1200.64万元，较上年减少226.8万元，原因是机构改革佳县电影院和佳县农村电影放映办公室成为县委宣传部下属单位。
对事业单位资本性补助（506）30.00万元，较上年增加29.6万元，原因是影剧院、香炉寺、云岩寺景区、神泉堡革命纪念馆维修经费。
对个人和家庭的补助（509）317.83万元，较上年增加9.77万元，原因是退休人员增加。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.38万元，较上年减少1.12万元（较上年减少24.89%），减少的主要原因是是按照八项规定，严格控制“三公”经费支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.38万元，较上年减少0.7万元（较上年下降64.81%），减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费3.00万元，较上年减少0.42万元（较上年下降12.28%），减少的主要原因是严格按照相关规定控制支出，厉行节约。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是未安排会议。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是未安排培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共30.00万元，其中政府采购货物类预算30.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3273.72万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排195.58万元，较上年增加167.08万元，主要原因是增加全域旅游示范县创建等的公用支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

附表：佳县文体广电局.xls