佳县司法局

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2019年部门预算主要由以下单位预算构成：佳县司法局和下属二级预算单位佳县法律援助中心、佳县公证处。
    2019年部门人员构成：本单位在职人员35人。

二、2020年度部门工作任务

佳县司法局是负责全县司法行政工作的职能部门，主要是在县委、县政府的领导下，负责法制宣传教育、依法治理、人民调解、基层法律服务、法律援助、安置帮教、社区矫正、律师公证、社会治安综合治理等工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制30人，其中行政编制18人、事业编制12人；实有人员35人，其中行政21人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入487.25万元，其中一般公共预算拨款收入487.25万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加150.67万元，主要原因是增加职工养老保险，职业年金，住房公积金及办案经费；2020年本部门预算支出487.25万元，其中一般公共预算拨款支出487.25万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加150.67万元，主要原因是增加职工养老保险，职业年金，住房公积金及办案经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入487.25万元，其中一般公共预算拨款收入487.25万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加150.67万元，主要原因是增加职工养老保险，职业年金，住房公积金及办案经费。2020年本部门财政拨款支出487.25万元，其中一般公共预算拨款支出487.25万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加150.67万元，主要原因是增加职工养老保险，职业年金，住房公积金及办案经费；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出487.25万元，较上年增加150.67万元，主要原因是增加职工养老保险，职业年金，住房公积金及办案经费。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出487.25万元，其中：
（1）行政运行（2040601）323.63万元，较上年增加99.87万元，原因是增加职工养老保险，职业年金及住房公积金。
（2）律师公证管理（2040606）85.60万元，较上年增加20.8万元，原因是增加职工养老保险，职业年金及住房公积金。
（3）法律援助（2040607）78.02万元，较上年增加30万元，原因是法律援助办案增加。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出487.25万元，其中：
工资福利支出（301）401.26万元，较上年增加125.70万元，原因是增加职工养老保险，职业年金及住房公积金。
商品和服务支出（302）54.37万元，较上年减少5.03万元，原因是经费减少。
对个人和家庭的补助（303）1.62万元，较上年增加0。
其他支出（399）30.00万元，较上年增加30万元，原因是法律援助办案增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2020年本部门当年一般公共预算支出487.25万元，其中：
机关工资福利支出（501）196.48万元，较上年增加60万元，原因是增加职工养老保险，职业年金及住房公积金。
机关商品和服务支出（502）48.12万元，较上年增加（减少）11.28万元，原因是经费减少。
对事业单位经常性补助（505）211.02万元，较上年增加71.94万元，原因是增加职工养老保险，职业年金及住房公积金。
对个人和家庭的补助（509）1.62万元，较上年增加0万元。
其他支出（599）30.00万元，较上年增加30万元，原因是法律援助办案增加。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.90万元，较上年减少0.8万元（11.94%），减少的主要原因是较少公车出行；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.40万元，较上年增加0.20万元（100%），增加的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制，但是单位整体业务增加，公务接待相较增加；公务用车运行费5.50万元，较上年减少1万元（15.38%），减少的主要原因是较少公车出行。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加0万元。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款487.25万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排34.35万元，较上年减少25.05万元，主要原因是公务费减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

附表：佳县司法局.xls