佳县教育和体育局

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据县委机构改革方案，原佳县教育局组建为佳县教育和体育局，为财政全额拨款行政（事业）单位，行政单位1个，局属单位13个，现有中小学幼儿园82所、教学点56个，其中普通高中1所，职教中心1所，初级中学4所，九年一贯制学校2所，直属小学2所，镇村小学17所，幼儿园49所（含民办3所）。
    （一）部门主要职责
    佳县教育局主要职责是主要有以下几个方面：　
    （一）贯彻党和国家的教育体育方针、政策，实施国家有关教育体育法律、法规和规章，拟订全县教育体育事业改革和发展的政策规划，并组织实施。
    （二）负责全县各级各类教育的统筹规划、指导和协调管理，指导全县各级各类学校教育教学改革。负责推进义务教育优质均衡发展，加快推进教育现代化和城乡教育一体化建设，全面实施素质教育，促进教育公平。
    （三）推进以就业为导向的职业教育发展与改革工作，对中等职业学校教育教学工作进行指导和评估，对中等职业学校毕业生就业进行指导。推进构建全县终身教育体系。指导并管理社会力量举办的各类教育机构的有关工作。
    （四）指导学校德育与思想政治工作、体育卫生与艺术教育工作以及国防、环保教育。指导教育科研、教育信息、教育装备和校外教育等工作，规划指导并推动全县教育教学研究。推进全县教育信息化工作。负责全县语言文字工作，检查、指导全县国家通用语言文字的应用，负责全县国家通用语言文字的推广和测试管理工作。
    （五）制订全县普通高中、中等职业学校招生计划，统筹管理、指导全县中小学、中等职业学校学历教育和招生工作，协调义务教育学校和幼儿园招生工作。负责全县各级各类学校学籍管理。负责全县高等教育自学考试、高等教育学历文凭考试及其他有关教育考试管理工作。
    （六）主管全县教师工作，负责师资队伍建设，实施教师教育、培训工作，负责实施教师资格制度，指导、协调全县教育系统人才队伍建设，拟定全县教育人事制度改革方案，依法落实县级教育行政部门履行的教师招聘录用、考核奖惩、调整流动、岗位设置、收入分配和专业技术职务资格评审工作。
    （七）负责全县教育体育经费的统筹管理，拟订经费预算、筹措、拨款、收费、基建投资等方面的政策，负责指导、管理、监督下属单位的财务工作，负责统计全县教育体育经费投入情况。拟订全县体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。负责全县体育彩票发行管理。负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布。
    （八）推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。统筹规划全县群众体育发展，推进全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，推进体育社会化和全民健身活动的开展。指导公共体育设施的建设及监督管理。
    （九）统筹规划全县体育业余训练项目设置与布局。负责全县体育业余训练工作的发展和优秀体育后备人才培养输送工作。组织参加和承办重大体育比赛。制定并组织实施全县体育竞赛计划，指导、协调、监督全县体育竞赛工作。负责相关体育设施、场所、活动、资质的行政许可、处罚和确认。
    （十）指导、协调本系统维护稳定以及学校安全保卫工作，协同有关部门处理校园突发事件。指导学校后勤管理与改革工作。
    （十一）指导本系统党的建设和精神文明建设。负责县城学校及直属单位党的工作。按干部管理权限，负责本系统干部管理工作。指导下属单位做好统战、工会、共青团、妇联和老干部工作。
    （十二）负责县级教育社团、体育社会团（队）的资格审查和业务指导工作，指导县教育学会、体育总会和单项教育体育协会开展各项活动。组织、指导全县教育体育的对外交流与合作。
    （十三）承办县政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

2020年全县教育工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中三中全会精神和全国、全省教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，聚焦“追赶超越”目标，紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持促进公平和提升质量并举，深化教育综合改革，加快建设教育强县，推动教育现代化进程，办人民满意的教育。
    一、聚焦教育系统党的建设，加强党对教育工作全面领导
    1.加强党建工作，凝聚教育发展工作合力
    主要问题：学校党组织政治核心作用发挥不充分，党建工作科学性、实效性不强，少数党员不能发挥先锋模范作用，管理体制不顺，一些单位存在党建与教育工作“两张皮”现象。
    工作措施：增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，落实中小学党建工作“一抓三促三同步” 要求，以党建统领业务工作，切实发挥中小学党组织的政治核心作用。理顺隶属关系，逐步完善“教育行政部门党组织统一领导，乡镇(街道)、村(社区)党组织协助管理”的党建工作机制。开展党建示范校和教师党支部规范化创建活动；全面推行“双培养”机制，实施支部书记“双带头人”工程；开展党员名师评选 、“党员示范岗”创设和“三类五星”评定工作。加强民办学校党的建设，采取选派党建指导员、挂靠公办学校党组织、建立联合支部等方式，实现民办学校党组织和工作全覆盖。贯彻落实中省市县全面从严治党相关要求，夯实党风廉政建设两个责任，持续净化教育系统行业风气，持续深入开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育。
    二、聚焦立德树人根本任务，全面促进学生身心健康发展
    2.增强德育工作针对性实效性
    主要问题：重智育、轻德育的现象还不同程度存在，社会主义核心价值观教育与学生生活实践结合不紧密。
    工作措施：深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑工作，设立“三进”县级精品课程项目，加快推动教材体系、教学体系向知识体系、价值体系转化。强化中小幼一体化德育体系建设，建立德智体美劳教育有机融合、协调发展的长效机制。深入实施“四新四大?八项行动”，落实校园建设“四化”、德育“塑心”等行动。
    3.加强体育卫生美育劳动和国防教育
    主要问题：青少年儿童体育锻炼不足，肥胖率及近视率居高不下，卫生、心理健康教育针对性不强。青少年儿童脱离劳动现象突出，不珍惜劳动成果、不尊重劳动者、拒绝劳动、不会劳动的现象比较普遍。
    工作措施：实施素质教育“三个一”工程，落实“22111”项目，升级“无课日活动”为“半日缤纷社团活动”，推进社团活动课程化。改进学校体育教学，做到“教会”“勤练”“常赛”，举办中小学生阳光体育运动会和校园足球联赛；丰富充实学校美育资源，利用好“新华美育”平台，加快美育工作信息化进程。开展“师生健康中国健康”教育活动，切实加强传染病等防控工作，创建“健康学校”。搭建劳动教育载体，通过日常家务、手工制作、非遗传承、学工学农、社会实践、志愿服务等多种方式加强劳动教育。加强国防教育，做好2020年学生军事技能训练工作。
    4.深入开展教育系统读书活动
    主要问题：广大师生泛阅读氛围不浓厚，语文主题学习实验覆盖面不大。部分学校“三会”活动开展不广泛。
    工作措施：加大国家通用语言文字推广普及力度，全面实施中华经典写讲读系列活动，适时组织汉字听写大会、成语大会、诗词大会活动，开展好“推普周”有关活动。做好语言文字规范化示范校评估工作，抓好“学习强国”平台推广使用。
    三、聚焦深化教育综合改革，激发教育科学发展活力
    5.全面深化教育领域综合改革
    主要问题：教育改革推进缓慢，落实改革的时间表、路线图不明晰。
    工作措施：筹备召开全县教育工作会议，推动县委、县政府出台《关于进一步深化教育综合改革的实施意见》及配套文件。从全面深化教育管理改革、人事制度改革、学校管理改革、教育教学改革、招生考试改革和教育评价制度改革等方面抓好落实，明确今后一个时期全县教育改革发展目标任务和工作措施。
    6.深化教育领域“放管服”改革
    主要问题：教育行政管理仍然存在重审批、轻监管、服务弱等现象。
    工作措施：进一步规范教育行政审批，加强后续监管和服务。优化教育公共服务事项流程，推动便民服务事项易懂、易办，加快推进教育政务公开，提升政务服务信息化水平。推进教育数据的规范管理、互联互通和共享公开。认真落实教育部等九部门出台的中小学生减负措施。启动实施中小学课后服务，科学合理布置学科家庭作业，落实家长课程标准，保证起始年级每学期4课时、非起始年级每学期1课时教学任务全面落实，积极构建学校、家庭、社会“三结合”教育网络。深化“管办评”分离，继续推行第三方评价改革，坚持目标管理不动摇，完善考核评价指标体系，着力构建科学、公正、多维的教育考核评价体系。
    7.持续推进人事制度改革
    主要问题：中小学校长职级制改革试点工作的广度、深度不够；年老体弱教师仍然占编占岗，高学历、年轻教师补充不到位；教师激励机制需进一步健全落实。
    工作措施：推动县委、县政府出台《关于推进中小学校长职级制改革的实施意见》，新投用学校、新任校长全部实行职级制。落实教师退出机制，研究出台教师提前离岗政策，进一步优化教师队伍结构，充分调动教师工作的积极性。深入推进教师校长交流轮岗工作，扩大校长、教师挂职、农村支教覆盖面。落实交流人员（含校长）在职称评审、评优树模等方面的优惠政策，促进优质师资资源下沉。
    8.稳步推进招生制度改革
    主要问题：中考招生群众关注度高，百姓问政次数多，群众政策知晓率不高；高考综合改革不到位。
    工作措施：深化中考招生制度改革，加大招生政策、招生计划、招生范围、招生程序、招生方式、录取结果等信息公开工作，扩大群众政策知晓率。结合省市部署，稳妥推进高考招生制度综合改革，今年秋季全面推行高一新生新高考综合改革管理，适应高考“3+3”模式。科学建立教育考试评价机制，扭转不科学的教育评价导向，坚决克服唯分数、唯升学的片面倾向。加强各类考试招生工作监控和管理，确保实现平安考试。
    9.深化课堂教学改革
    主要问题：高中“走班教学”改革没有全面推开，学科基地建设处于起步阶段，教师命题质量不高，常规教学管理不精细，学生课业负担重。
    工作措施：全面推开“走班教学”改革，探索“小班化”教学，着力提高普通高中教育质量。加强“双常规”管理，强化学科课程基地、学科教科研基地建设，努力提升全县学科教育教学质量。强化高三模拟考试和高中质量监测工作。打造高效课堂，提高课堂教学质量。
    10.深化办学体制机制改革
    主要问题：学校品牌效益不足，广大人民群众对优质教育资源的需求同教育发展不均衡不充分的矛盾仍然存在。
    工作措施：鼓励学校引进优质教育资源，扩大全县优质教育资源覆盖面。加快现代学校制度建设，在全县中小学形成文化立校、特色办校、质量强校办学理念。加强学生发展指导中心、教师成长中心、家长服务中心建设，通过外出考察学习、县内打造示范点等措施，推进“三个中心”规范建设，科学运营。
    四、聚焦提升群众教育获得感，促进各类教育协调发展
    11.推进学前教育普惠发展
    主要问题：保教员短缺严重，保教质量有待提高，存在“小学化”倾向。
    工作措施：加快推进学前教育第三期行动计划，开展民办园过度逐利和“小学化”现象等专项治理工作。深入实施幼儿园分类认定、限价收费、差异奖补等措施，促进学前教育规范、普惠发展。力争年内启动城区第四幼儿园，积极创建省级示范幼儿园和市级一类园，努力提高学前教育质量。
    12.巩固义务教育基本均衡县创建成果
    主要问题：“农村弱、城镇挤”的现象比较突出，乡村小规模学校、乡镇寄宿制学校发展滞后，城区学校学位短缺依然突出，农村留守儿童关爱机制不完善。
    工作措施：继续巩固提升国家义务教育均衡发展县创建成果，努力缩小县域内城乡教育差距，加快改善义务教育薄弱学校办学条件，推动西关小学项目建设，加强农村留守儿童关爱工作。启动优质均衡创建工作，落实《义务教育学校管理标准》，命名一批县级义务教育管理标准化学校，开展优秀乡村学校评选活动。加强学校发展共同体建设，探索教育集团化办学。建立随班就读、送教上门的管理标准和制度，落实“一人一案”，确保残疾儿童少年义务教育入学率达到95%以上。开展义务教育阶段残疾儿童少年入学情况排查活动。
    13.着力提升高中教育办学水平
    主要问题：佳县中学追赶超越意识不足，人浮于事，留不住优质生源，奖惩激励机制不健全，质量检测评价体系亟待完善。
    工作措施：实施高中阶段普及攻坚计划，推行校长职级制改革，引进优质教育资源。做好高考复习备考指导及质量监控分析工作，召开高三复习备考研讨培训会，制定高考奖惩考评办法。开展新修订的普通高中课程方案和课程标准培训工作，确保课程方案和课程标准落实在一线教学中。组织开展高一年级质量检测。
    五、聚焦教师队伍建设，努力打造新时期“四有”好老师
    14.加强师德师风建设
    主要问题：优秀教师宣传力度不够、表彰激励机制不健全，少数教师师德失范，体罚、变相体罚学生和有偿补课时有发生，严重损害了教师队伍形象。
    工作措施：2020年为我县师德建设强化年，坚持师德为先，加大评优树模和表彰奖励力度，逐步建立基层学校、县级评树师德标杆机制，组织开展“佳县优秀教育世家”、师德标兵等评选活动，建立健全教师荣誉制度，起草我县加强新时代教师队伍师德建设工作意见，发挥先进教师典型示范引领作用。落实教师职业行为“十项准则”，深入开展教育系统纪律作风整顿，从严查处教师“师德十种禁行行为”和有偿补课“六个严禁”行为，处理师德失范、课上不讲课后讲、以教谋私等违纪行为，强化师德缺失行为惩治，开展反面典型警示教育。
    15.加大教师队伍培养培训力度
    主要问题：中小学幼儿园名优教师偏少，教师业务素质亟待提高，幼儿园教师编制总量不足，幼儿园教职工严重短缺。
    工作措施：启动名校长、优秀班主任和骨干教师梯队建设工作，组织开展教学能手、学科带头人和佳县名师评选工作，推进骨干教师室、坊、站建设。落实校长听课制度和教研员兼课、听课制度。以“县级重点培训、学校主体培训”为原则，依托“国培计划”、省级培训、市级培训等培训，重点抓好教育行政管理人员、局属单位业务人员、骨干校园长、名优骨干教师业务能力提升四类培训。配合开展公办幼儿园教职工编制核定工作，及时补充公办园教职工，提高幼儿教师专业化水平。
    16.建立完善教师激励机制
    主要问题：提高教师绩效工资、班主任津贴等政策没有落地，教师多劳多得、优绩优酬激励机制没有落实、落细。
    工作措施：充分应用“三项机制”，推动建立多劳多得、优绩优酬激励机制。落实教师绩效工资和提高班主任津贴政策，落实中省市乡村教师生活补助相关政策，调动教师从教积极性，消除职业倦怠，提高教师社会地位。
    六、聚焦提升教育保障水平，促进教育公平健康发展
    17.坚决打赢教育脱贫攻坚战
    主要问题：镇、村两级控辍保学责任落实不到位，教师结对帮扶贫困学生实效性不强，教育扶贫宣传力度不够，典型引领不突出。
    工作措施：扎实做好义务教育阶段控辍保学工作，全面落实“七长责任制”，严格执行“日考勤、周统计、月通报、季点评”制度，完善动态监测机制，健全工作台账，加强信息核实比对，实时做好辍学和疑似辍学学生的排查劝返工作。按时完成贫困退出义务教育有保障认定工作。全面落实教育资助政策，精准识别资助对象，规范资助程序，加强资助经费监督管理，实现资助政策全覆盖。实施好营养改善计划，夯实教师结对帮扶责任，深入开展“互联网+”社会扶贫活动，确保贫困家庭子女按时完成学业。强化信息宣传，深入挖掘典型，努力营造脱贫攻坚良好氛围。深化校地结对“双百”工程，加强广佳教育扶贫协作, 确保帮扶工作取得新进展、新成效。
    18.加快教育信息化建设应用步伐
    主要问题：教育信息化发展不均衡，支持教育管理现代化的数据融合共享和更新机制不够完善；支持科学决策的业务数据深度挖掘利用不充分；区域信息化典型引领力度不够，应用创新意识不强；网络和信息安全体系建设和管理机制亟待加强。
    工作措施：编制全县第三轮教育信息化三年行动计划，推动教育信息化2.0行动计划落地，进一步查漏补缺，完善“三通两平台”建设，夯实全县教育信息化基础装备工作。启动智慧校园示范学校创建工作，推广教育信息融合创新和深度应用。推广实验教学管理平台应用经验，扩大“互联网+实验教学”模式应用范围。开展“互联网+备课”资源试用、引进工作，为全县义务教育阶段师生提供普遍服务。积极探索建立STEAM教育、创客教育、机器人等创新教育模式。
    19.规范中小学幼儿园办学行为
    主要问题：部分中小学校务管理、学籍管理不规范。
    工作措施：加强校务公开管理。制定规范学校办学行为的实施意见。严格执行中小学幼儿园收费规定，坚决杜绝乱收费现象。规范招生行为，全面落实义务教育学校“就近入学、阳光招生、均衡编班”和进城务工人员随迁子女就学“两为主、两保障”政策规定，进一步建立以居住证为主要依据的随迁子女义务教育阶段入学政策，坚决纠正分校编班后学生随意流动现象。强化高中学籍管理，杜绝高中学校接收无学籍人员或学籍不在本校的学生旁听现象，确保“籍随人走，人籍合一”。
    20.加强校园安全稳定工作
    主要问题：部分学校安全意识淡薄，工作机制不健全，经费投入不足、人员配备不足。
    工作措施：严格落实校园安全稳定有关工作任务和要求;持续加大学校“三防”投入；建立完善学校安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；开展扫黑除恶和校园欺凌专项治理工作，及时掌握校园欺凌和暴力苗头性问题，做好矛盾化解和疏导管控;深入推进平安校园创建活动。与中小学、幼儿园签订安全稳定责任书和消防安全责任书，夯实安全监管责任。强化部门联动，及时开展季度安全大检查和专项治理，深化校园及周边治安综合治理工作。持续加强“三防”投入，做好安全管理培训工作，开好公共安全教育课，提升广大师生安全防范意识和应急能力。加强信访维稳工作，稳妥处置信访突出问题。实施好中小学幼儿园学生和教职员工校方责任保险。
    21.加强教育督导工作
    主要问题：教育督导重督学、轻督政，督导监督和行政问责结果运用实效性和约束力不强。
    工作措施：完善督导体制机制，加强督导队伍建设，强化督导监督和行政问责力度。深入推进中小学、幼儿园“三风”建设、教育质量提升、办园行为督导评估工作。加强中小学、幼儿园挂牌督导工作。
    22.加强教育宣传工作
    主要问题：教育正面宣传引导、深度报道偏少，负面网络舆情、百姓问政不少。
    工作措施：建立和完善重大教育举措专题采访报道机制，密切联系新闻媒体，加强教育信息发布和政策解读，及时、全面、准确地发布权威教育信息，主动宣传佳县教育改革发展好典型好经验，有效回应社会关切。加大舆情日常监控和处置力度，对教育热点舆情进行科学引导和妥善应对。加强教育宣传队伍建设，努力办好佳县教育微信、《佳县教育》，掌握教育宣传主动权。落实教育信息报送考评制度，提高教育信息报送质量和数量，动员和引导全社会重视、关心、支持教育事业改革与发展，为实现教育强县目标创造良好的社会环境和舆论氛围。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
  纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有52个,包括（见单位明细表）：   佳县教育局教学研究室    佳县电大教学辅导站    佳县王家砭中学    佳县金明寺中心小学    佳县大佛寺中心小学
   佳县人民政府教育督导室    佳县学生资助管理中心    佳县坑镇中学    佳县官庄中心小学    佳县店镇中心小学
   佳县成人教育办公室    佳县教师进修学校    佳县金明寺农村职业中学    佳县兴隆寺中心小学    佳县木头峪中心小学
   佳县职业教育办公室    佳县中学    佳县南关小学    佳县朱官寨中心小学    佳县峪口中心小学
   佳县教育局教育基金管理办公室    佳县第一中学    佳县新城小学    佳县通镇中心小学    佳县佳芦镇中心小学
   佳县中小学后勤管理服务中心    佳县第一职业中学    佳县城关幼儿园    佳县王家砭中心小学    佳县乌镇中心小学
   佳县函授站    佳县乌镇中学    佳县螅镇中心小学    佳县方塌中心小学    佳县刘家山中心小学
 佳县金明寺中心小学  佳县官庄中心小学    佳县兴隆寺中心小学  佳县朱官寨中心小学 佳县通镇中心小学
佳县王家砭中心小学  佳县方塌中心小学 佳县体育训练中心  局直9所幼儿园

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制1993人，其中行政编制11人、事业编制1982人；实有人员1993人，其中行政11人、事业1982人。单位管理的离退休人员100人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入31710.05万元，其中一般公共预算拨款收入31710.05万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加4848万元，主要原因是加大教育投入，落实教师考核奖励；2020年本部门预算支出31710.05万元，其中一般公共预算拨款支出31710.05万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支增加4848万元，主要原因是加大教育投入，落实教师考核奖励。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入31710.05万元，其中一般公共预算拨款收入31710.05万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加4848万元，主要原因是加大教育投入，落实教师考核奖励。2020年本部门财政拨款支出31710.05万元，其中一般公共预算拨款支出31710.05万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加增加4848万元，主要原因是加大教育投入，落实教师考核奖励；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出31710.05万元，较上年增加增加4848万元，主要原因是加大教育投入，落实教师考核奖励。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出31710.05万元，其中：
（1）事业运行（2010650）406.29万元，较上年增加406.29万元。
（2）行政运行（2050101）306.62万元，较上年增加172万元，原因是落实零收费。
（3）其他教育管理事务支出（2050199）934.93万元，较上年增加124万元，原因是高考设备采购。
（4）学前教育（2050201）1351.52万元，较上年增加467万元，原因是新建幼儿园。
（5）小学教育（2050202）11756.18万元，较上年增加207万元，原因是政策性调资。
（6）初中教育（2050203）7282.67万元，较上年增加1316万元，原因是落实均衡建设。
（7）高中教育（2050204）2473.88万元，较上年增加527万元，原因是高中改扩建。
（8）其他普通教育支出（2050299）3215.00万元，较上年增加3215万元。
（9）初等职业教育（2050301）775.87万元，较上年增加946万元，原因是加大教育投入。
（10）中等职业教育（2050302）1310.88万元，较上年增加1310.88万元。
（11）成人初等教育（2050401）73.18万元，较上年增加16万元，原因是政策性调资。
（12）成人高等教育（2050403）343.03万元，较上年增加110万元，原因是政策性调资。
（13）广播电视学校（2050501）611.82万元，较上年增加28万元，原因是政策性调资。
（14）教师进修（2050801）360.57万元，较上年增加138万元，原因是人员调动。
（15）其他教育支出（2059999）316.65万元，较上年增加316万元。
（16）运动项目管理（2070304）190.96万元，较上年增加190.96万元，原因是开展运动会。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出31710.05万元，其中：
工资福利支出（301）28298.92万元，较上年增加3204万元，原因是落实教师考核奖励和特岗工资等。
商品和服务支出（302）327.74万元，较上年增加279万元，原因是零收费等。
对个人和家庭的补助（303）1813.38万元，较上年增加1710万元，原因是补发工资等。
资本性支出（基本建设）（309）1043.00万元，较上年增加1043万元，原因是落实均衡建设。
资本性支出（310）212.00万元，较上年增加212万元。
其他支出（399）15.00万元，较上年增加15万元，原因是特岗招聘。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出31710.05万元，其中：
机关工资福利支出（501）2530.39万元，较上年增加1000万元，原因是落实教师考核奖励。
机关商品和服务支出（502）22.13万元，较上年增加（减少）7万元，原因是教育扶贫。
机关资本性支出（一）（503）142.00万元，较上年增加142万元，原因是高考设备采购等。
机关资本性支出（二）（504）1043.00万元，较上年增加1043万元，原因是落实均衡建设。
对事业单位经常性补助（505）26074.15万元，较上年增加980万元，原因是补发特岗工资等。
对事业单位资本性补助（506）70.00万元，较上年增加70万元，原因是购校服等。
对个人和家庭的补助（509）1813.38万元，较上年增加1710万元，原因是补发工资。
其他支出（599）15.00万元，较上年增加15万元，原因是特岗招聘。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年度本部门“三公”经费支出预算0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置支出预算为 0万元（公务用车购置　0台）、公务用车运行费支出预算为0万元（保有量0台）；0公务接待费支出0万元，下降原因：严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。
    2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）.
    2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共70.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算70.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款31710万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排121.32万元，较上年增加15万元，主要原因是特岗招聘。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

附表：佳县教育体育局.xls