佳县交通运输局

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

    交通运输局主要职责
    （一）贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律法规和方针政策，研究拟定本县交通运输工作的具体规定和实施意见，并监督执行。
    （二）负责涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。指导管理全县交通运输枢纽规划。
    （三）组织拟订并监督实施全县公路行业规划。参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县公路行业有关体制改革工作。
    （四）承担全县道路运输市场监管责任。组织制定全县道路运输有关政策、制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理。指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作。
    （五）承担水上交通安全监管责任。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导县乡水上安全监管工作。
    （六）负责提出全县公路固定资产投资规模和方向省、市及县级财政性资金安排意见，按省、市、县人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目，提出有关财政、土地、价格等政策建议。
    （七）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全县交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责道路交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。
    （八）指导全县地方公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。
    （九）指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展国际、省际、市际、县际合作与交流。
    （十）主管全县交通系统职工教育、培训工作；指导交通运输行业职工队伍建设。
    （十一）承办县人民政府交办的其他事项。
    （二）部门预算单位及人员构成
    佳县交通运输局是全县交通行政主管部门，下属5个事业单位：
    1、佳县公路工程管理站，负责地方道路建设实施。
    2、佳县农村公路管理站，负责农村公路管理、养护。
    3、佳县道路运输管理所，负责客货运车辆、汽修企业管理、城乡客运线路、货运站场、驾校管理等。
    4、航运站（海事处），负责水上交通运输、安全监督管理。

二、2020年度部门工作任务

2020年工作计划
    认真贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，努力完成2020年建设任务和行业管理工作：
    （一）全力推进交通基础设施建设。
    一是尾留工程：
    1.完成神木凉水井至河口岔二级公路项目路基工程建设任务。
    2.完成桥涵配套工程坑镇白家俭村中桥尾留工程建设任务。
    二是新建工程：
    1.完成完成沿黄观光路高边坡隐患治理工程计划投资2000万元。
    （二）不断深化交通运输行业管理。
    1.进一步加强农村公路养护管理工作，确保农村公路安全畅通。
    2.切实加强道路运输管理工作，整顿运输市场秩序，预防重特大道路运输事故发生。
    3.加强路政管理工作，加大农村公路超限超载治理力度，保护路产路权。
    4.开展水运安全联创活动，确保水上运输安全无事故。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制141人，其中行政编制11人、事业编制130人；实有人员106人，其中行政11人、事业95人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2542.65万元，其中一般公共预算拨款收入2542.65万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加368.25万元，主要原因是项目增加；2020年本部门预算支出2542.65万元，其中一般公共预算拨款支出2542.65万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加368.25万元，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2542.65万元，其中一般公共预算拨款收入2542.65万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加368.25万元，主要原因是项目增加。2020年本部门财政拨款支出2542.65万元，其中一般公共预算拨款支出2542.65万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加368.25万元，主要原因是项目增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2542.65万元，较上年增加368.25万元，主要原因是专项经费增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出2542.65万元，其中：
（1）大气（2110301）130.00万元，较上年增加0万元，原因是新增专项经费。
（2）行政运行（2140101）693.01万元，较上年增加106.57万元，原因是规范了预算编制功能科目。
（3）公路养护（2140106）939.99万元，较上年增加65.02万元，原因是新增专项经费。
（4）公路运输管理（2140112）468.41万元，较上年增加101.75万元，原因是项目增加。
（5）内河运输（2140129）101.24万元，较上年增加16.92万元，原因是专项经费增加。
（6）其他公路水路运输支出（2140199）100.00万元，较上年增加0万元，原因是新增专项经费。
（7）公共交通运营补助（2149901）110.00万元，较上年减少152万元，原因是压缩交通运营补助。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出2542.65万元，其中：
工资福利支出（301）1505.87万元，较上年增加257.67万元，原因是规范了预算编制功能科目。
商品和服务支出（302）113.91万元，较上年增加62.91万元，原因是规范了预算编制功能科目。
对个人和家庭的补助（303）12.87万元，较上年减少0.3万元，原因是对个人家庭补助减少。
资本性支出（基本建设）（309）600.00万元，较上年增加0万元，原因是与上年持平。
资本性支出（310）100.00万元，较上年减少162万元，原因是规范了预算编制功能科目。
对企业补助（312）100.00万元，较上年增加100万元，原因是新增专项经费。
其他支出（399）110.00万元，较上年增加110万元，原因是新增专项经费。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出2542.65万元，其中：
机关工资福利支出（501）469.98万元，较上年增加6.5万元，原因是人员工资正常晋档。
机关商品和服务支出（502）74.42万元，较上年增加23.42万元，原因是规范了预算编制功能科目。
机关资本性支出（一）（503）100.00万元，较上年减少162万元，原因是规范了预算编制功能科目。
对事业单位经常性补助（505）1075.38万元，较上年增加290.66万元，原因是规范了预算编制功能科目。
对事业单位资本性补助（506）600.00万元，较上年增加0万元，原因是与上年持平。
对企业补助（507）100.00万元，较上年增加0万元，原因是与上年持平。
对个人和家庭的补助（509）12.87万元，较上年减少0.3万元，原因是对个人家庭补助减少。
其他支出（599）110.00万元，较上年增加0万元，原因是新增专项经费。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年减少4万元（0%），减少的主要原因是贯彻落实过紧日子要求压缩经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是贯彻落实过紧日子要求压缩经费；公务接待费0万元，较上年减少1万元（0%），减少的主要原因是贯彻落实过紧日子要求压缩经费；公务用车运行费0万元，较上年减少3万元（0%），减少的主要原因是贯彻落实过紧日子要求压缩经费；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是与上年持平。
    2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是与上年持平；
    2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2542.65万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排76.59万元，较上年增加25.59万元，主要原因是规范了预算编制功能科目。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

附表：佳县交通运输局.xls