佳县农业农村局

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

佳县农业农村局主要职责：（一）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；（二）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；（三）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；（四）负责农产品质量安全监督管理，保障农产品安全；（五）指导全县农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设，稳定和宣传农村基本经营制度和政策，加强农村集体资产管理；（六）负责农业机械的推广、补贴及应用；（七）指导下属单位的业务开展，起到监督的作用。
    机构设置情况：行政单位1个，内设下属单位20个

二、2020年度部门工作任务

  2020年度主要工作：（一）推进农业平台建设，按照“高质量建设年”要求，实施“生态型高标准农田试点项目”，提高农业适 度规模划、集约化水平；（二）推进乡村治理水平提升，建设美丽新乡村；（三）继续推进乡村振兴、人居环境的建设；（四）积极实施耕地质量提升项目，大力推广玉米、高粱渗水地膜的使用；（五）全面推进农村集体产权制度改革，创新工作思路，改进工作方法；（六）继续推进产业扶贫精准脱贫工作；（七）继续加大农产品质量安全监管力度，保障农产品安全。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（佳县农业农村局）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有21个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制285人，其中行政编制25人、事业编制260人；实有人员309人，其中行政25人、事业258人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入4109.92万元，其中一般公共预算拨款收入4109.92万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加1870.05万元，主要原因是机构改革，人员增加，工资办公费增加；2020年本部门预算支出4109.92万元，其中一般公共预算拨款支出4109.92万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加1870.05万元，主要原因是机构改革，基本支出和专项支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入4109.92万元，其中一般公共预算拨款收入4109.92万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1870.05万元，主要原因是机构改革，人员增加，工资办公费增加。2020年本部门财政拨款支出4109.92万元，其中一般公共预算拨款支出4109.92万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1870.05万元，主要原因是机构改革，基本支出和专项支出增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出4109.92万元，较上年增加1870.05万元，主要原因是机构改革，基本支出和专项支出增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出4109.91万元，其中：
（1）培训支出（2050803）3.00万元，较上年增加3万元，原因是新设产业培训。
（2）行政运行（2130101）404.77万元，较上年减少128.08万元，原因是退休人员工资交养老办。
（3）事业运行（2130104）2902.15万元，较上年增加1195.13万元，原因是机构改革，下属单位增加，人员办公费增加。
（4）农垦运行（2130105）12.00万元，较上年增加12万元，原因是用于农业种植方面增加。
（5）病虫害控制（2130108）50.00万元，较上年增加50万元，原因是用于防止农作物遭受病虫害的伤害。
（6）执法监管（2130110）307.99万元，较上年增加307.99万元，原因是加强农产品质量检测，加强执法监管。
（7）农产品加工与促销（2130125）200.00万元，较上年增加200万元，原因是为了促进农产品更好的销售。
（8）生产发展（2130505）200.00万元，较上年增加200万元，原因是促进农业生产更好的发展。
（9）农业保险保费补贴（2130803）30.00万元，较上年增加30万元，原因是降低农户种植遇到自然灾害的风险。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出4109.92万元，其中：
工资福利支出（301）3467.36万元，较上年增加1740.65万元，原因是机构改革，人员增加，社会保险纳入单位预算。
商品和服务支出（302）130.81万元，较上年增加64.91万元，原因是机构改革，商品和服务支出增加。
对个人和家庭的补助（303）19.75万元，较上年增加12.49万元，原因是机构改革，人员增加，补助增加。
资本性支出（基本建设）（309）412.00万元，较上年减少28万元，原因是部门改革，基本建设减少。
其他支出（399）80.00万元，较上年增加80万元，原因是部门改革，人员增加，其他支出增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出4109.92万元，其中：
机关工资福利支出（501）331.47万元，较上年增加50万元，原因是机构改革，人员增加，工资福利支出增加。
机关商品和服务支出（502）64.20万元，较上年增加20万元，原因是机构改革，人员经费增加。
机关资本性支出（二）（504）412.00万元，较上年减少28万元，原因是部门改革，基本建设减少。
对事业单位经常性补助（505）3202.49万元，较上年增加3202.49万元，原因是机构改革，人员增加，社会保险纳入单位预算。
对个人和家庭的补助（509）19.75万元，较上年增加12.49万元，原因是机构改革，人员增加，补助增加。
其他支出（599）80.00万元，较上年增加80万元，原因是部门改革，人员增加，其他支出增加。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.24万元，较上年减少1.06万元（32%），减少的主要原因是严格执行接待办法，节约开支；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.30万元，较上年增加0万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行接待办法，进一步压缩支出；公务用车运行费1.94万元，较上年减少1.06万元（35%），减少的主要原因是严格执行有关规定办法，进一步压缩支出。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加0万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行会议接待办法，节约开支。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出3.00万元，较上年减少1万元（25%），增加（减少）的主要原因是严格执行会议培训办法，节约开支。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年计划采购5万办公用品，用于单位日常工作运转

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4109.92万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排99.49万元，较上年增加33.59万元，主要原因是机构改革，人员增加，工作业务量增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

附表：佳县农业农村局.xls