中国共产党佳县纪律检查委员会

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

县纪委的主要职责是负责贯彻落实上级党委、纪委及县委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督乡科级党委及党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。
    机构设置：纪委有12个内设科室，9个派出纪检组，2个下设事业单位。

二、2020年度部门工作任务

加强履行全面从严治党责任情况的监督检查，解决个别党组织管党治党宽松软问题。深化主体责任清单制度，强化落实履责记实要求。组织开展新任科级领导干部集体廉政谈话。认真执行党风廉政建设和反腐败工作考核办法，突出量化考核，兼顾定性评价。对党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党责任落实不到位，维护党的政治纪律和政治规矩失责、贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神不力、选人用人问题突出、腐败问题严重、不作为乱作为的，严肃问责追究、通报曝光。把党的政治建设摆在首位，充分发挥纪检监察职能作用。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制66人，其中行政编制37人、事业编制29人；实有人员66人，其中行政32人、事业29人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1018.15万元，其中一般公共预算拨款收入1018.15万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入800.91万元，2020年本部门预算收入较上年增加217.24万元，主要原因是增人增资、人员正常调资，机构改革后办案任务加重，下乡次数增多，交通费用、办公费用增加。；2020年本部门预算支出1018.15万元，其中一般公共预算拨款支出1018.15万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出800.91万元，2020年本部门预算支出较上年增加217.24万元，主要原因是增人增资、人员正常调资，机构改革后办案任务加重，下乡次数增多，交通费用、办公费用增加。。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1018.15万元，其中一般公共预算拨款收入1018.15万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加217.24万元，主要原因是增人增资、人员正常调资，机构改革后办案任务加重，下乡次数增多，交通费用、办公费用增加。。2020年本部门财政拨款支出1018.15万元，其中一般公共预算拨款支出1018.15万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加217.24万元，主要原因是增人增资、人员正常调资，机构改革后办案任务加重，下乡次数增多，交通费用、办公费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1018.15万元，较上年增加217.24万元，主要原因是增人增资、人员正常调资，机构改革后办案任务加重，下乡次数增多，交通费用、办公费用增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1018.15万元，其中：
（1）行政运行（2011101）1011.15万元，较上年增加213.44万元，原因是增人增资、人员正常调资，机构改革后办案任务加重，下乡次数增多，交通费用、办公费用增加。。
（2）培训支出（2050803）7.00万元，较上年增加3.2万元，原因是乡镇新任纪检书记业务培训，县纪检干部到市上培训。 。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1018.15万元，其中：
工资福利支出（301）737.87万元，较上年增加194.98万元，原因是增人增资、人员正常调资，机构改革后办案任务加重，下乡次数增多，交通费用、办公费用增加。。
商品和服务支出（302）240.28万元，较上年减少7.32万元，原因是纪检组支出在资本性支出中预算支出，内设科室支出减少。
资本性支出（310）40.00万元，较上年增加30万元，原因是纪检组增加，办公设备购置加大。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1018.15万元，其中：
机关工资福利支出（501）472.66万元，较上年增加353.16万元，原因是增人增资、人员正常调资，。
机关商品和服务支出（502）240.28万元，较上年减少7.32万元，原因是原因是纪检组支出在资本性支出中预算支出，内设科室支出减少。
机关资本性支出（一）（503）40.00万元，较上年增加30万元，原因是增人增资、人员正常调资，机构改革后办案任务加重，下乡次数增多，交通费用、办公费用增加。
对事业单位经常性补助（505）265.22万元，较上年增加75.07万元，原因是增人增资、人员正常调资，。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.00万元，较上年减少14万元（41%），减少的主要原因是2019年购置公务用车；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费20.00万元，较上年减少14万元（41%），减少的主要原因2019年购置公务用车。2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是会议、培训费在一起。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出7.00万元，较上年增加3.2万元（45%），增加的主要原因是乡镇新任纪检书记业务培训，县纪检干部到市上培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共25.00万元，其中政府采购货物类预算25.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1018.15万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排144.80万元，较上年减少102.8万元，主要原因是2019年购置公务用车、内网设备等。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

附表：中国共产党佳县纪律检查委员会.xls