佳县工业商贸局

                                             2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责
    （一）提出全县工业发展战略，发展规划和政策，协调解决工业运行中的重大问题，组织实施工业发展规划，推动产业结构调整和优化升级。
    （二）贯彻落实中、省、市有关工业行业的法律、法规、规章和政策，结合我县经济发展实际，负责全县工业行业的管理工作；组织实施全县工业行业技术规范和标准，指导全县工业行业质量管理工作。
    （三）监测分析全县工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全的有关工作。
    （四）负责提出全县工业固定资产投资规模和方向，县级财政性建设资金安排意见，按照中、省、市规定权限，审批核准全县工业固定资产投资项目。
    （五）贯彻执行中、省、市关于高新技术产业、能源节约和资源综合利用的规划、政策和标准并组织实施；指导企业技术创新和技术进步，推进我县新兴产业发展；引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
    （六）贯彻执行中、省、市信息化建设的方针政策，发展信息产业、推广应用信息技术，统筹推进全县信息化工作；协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
    
    （七）承办县政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

我局将紧紧围绕全市经济社会发展主要目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，持续推进全市工业信息化和商贸流通经济稳定发展。
    1.加强运行调度，促进工业经济平稳健康发展。
    2.立足提质增效，优化产业结构助推转型发展。加大对电力、化工、载能、建材和装备制造等行业监管，深入推进供给侧结构性改革，积极开展落后产能淘汰工作，盘活要素资源，拓宽发展空间。
    3.加强市场监管，稳步推进市场建设工作。积极开展成品油市场经营秩序整顿，净化成品油市场环境，力争2019年成品油抽检合格率达到95%以上，顺利通过中省环保督查验收。积极开展各类消费促销活动，有效促进社会消费稳定增长，实现社会消费品零售总额增长10%。积极组织企业参加各类展会，加快佳县好产品“走出去”步伐。
    4.加快电商发展，助推市域经济高质量发展。深入推进电子商务进农村工作，在不断完善电商运营和物流体系建设的基础上，充分发挥电商综合服务及农产品上下行功能，做好电子商务企业提质增效工作。
    5.动员社会力量，深入推进企业帮扶脱贫工作。认真贯彻落实中省市脱贫攻坚工作的一系列决策部署，按照“政府倡导、企业参与、社会联动”的思路，积极开展电商扶贫活动并继续抓好干部帮扶贫困户工作。
    6.守牢安全底线，确保工贸行业企业安全生产、绿色发展。深刻汲取教训，严格落实安全环保主体责任，紧盯重点行业领域，深入开展安全隐患大排查大整治活动，及时化解重大安全风险，消除安全环保隐患，确保工贸行业企业安全生产无事故。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有2个,佳县工业商贸局（本级），佳县商务综合执法队（下属）

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门实有人员50人，其中行政12人、事业28人。协管10个，单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1499.43万元，其中一般公共预算拨款收入1499.43万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入448.87万元，2020年本部门预算收入较上年减少779.4万元，主要原因是本年度减少了农村电子商务信息网络软件更新支出。；2020年本部门预算支出1499.43万元，其中一般公共预算拨款支出1499.43万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少779.4万元，主要原因是本年度减少了农村电子商务信息网络软件更新支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1499.43万元，其中一般公共预算拨款收入1499.43万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少779.4万元，主要原因是本年度减少了农村电子商务信息网络软件更新支出。2020年本部门财政拨款支出1499.43万元，其中一般公共预算拨款支出1499.43万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少779.4万元，主要原因是本年度减少了农村电子商务信息网络软件更新支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1499.43万元，较上年减少779.4万元，主要原因是本年度减少了农村电子商务信息网络软件更新支出。
   2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1499.43万元，其中：
   （1）行政运行（2010101）414.43万元，较上年减少151.78万元，原因是严格执行财会制度，控制支出。
   （2）行政运行（2011301）492.00万元，较上年增加168.67万元，原因是正常调整及机构改革导致。
   （3）事业运行（2011350）93.00万元，较上年增加14.36万元，原因是正常调整及机构改革导致。
   （4）中小企业发展专项（2150805）500.00万元，较上年增加49.37万元，主要原因是本年度增加了农村电子商务信息网络软件更新支出。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
   （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
    2020年本部门当年一般公共预算支出1499.43万元，其中：
    工资福利支出（301）849.71万元，较上年增加527.18万元，原因是增加人员。
    商品和服务支出（302）135.34万元，较上年增加1.79万元，原因是人员增加日常公用经费增加。
    对个人和家庭的补助（303）14.38万元，较上年减少0.62万元，原因是有死亡抚恤金。
    对企业补助（312）500.00万元，较上年减少869.27万元，原因是本年度减少了电子商务服务支出。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
    2020年本部门当年一般公共预算支出1499.43万元，其中：
    机关工资福利支出（501）651.90万元，较上年增加322.93万元，原因是增加人员。
    机关商品和服务支出（502）133.94万元，较上年增加0.39万元，原因是人员增加日常公用经费增加。
    对事业单位经常性补助（505）199.21万元，较上年增加120.57万元，原因是经常性补助增加。
    对企业补助（507）500.00万元，减少869.27万元，原因是本年度减少了电子商务服务支出。
    对个人和家庭的补助（509）14.38万元，较上年减少0.62万元，原因是有死亡抚恤金。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
    本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年“三公”经费预算支出0万元；公务接待费0万元，的主要原因是严格执行公务用车制度；公务用车运行费0万元，主要原因没有公务车；公务用车购置费0万元，的主要原因是没有公务车。
    2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，主要原因是本部门无会议费预算。
    2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，主要原因是本部门无会议费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1499.43万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排19.30万元，较上年增加0.39万元，主要原因是人员增加日常公用经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

附表：佳县工业商贸局.xls