佳县公安局

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

 主要职责：直接查处危害国家安全案件、重大刑事和特大经济、治安案件的查处，依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地  区和出入的国外人、外籍华人的工作，以及组织实施消防工作，依法进行消防监督，依法监督机关、团体企事业单位的安全保卫工作，管理车辆、驾驶员、道路交通安全，维护交通秩序，警卫党和国家领导人、重要外宾等任务，负责看守所、拘留所的监督和检查，承办上级部门交办的其他事项、依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地  区和出入的国外人、外籍华人的工作，以及组织实施消防工作，依法进行消防监督，依法监督机关、团体企事业单位的安全保卫工作、管理车辆、驾驶员、道路交通安全，维护交通秩序，警卫党和国家领导人、重要外宾等任务，负责看守所、拘留所的监督和检查，承办上级部门交办的其他事项。

 部门预算单位构成。
    佳县公安局为财政全额拨款行政（事业）单位，2019年部门预算主要由以下单位预算构成：
    下设4综合管理机构：
    政工监督室、警务保障室、纪委监察、法制大队。
    7个执法勤务机构：
    指挥中心、国保大队、刑侦大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、食药大队。
    1个监管场所机构：
    看守所
    14个派出机构：
    城关派出所、通镇派出所、坑镇派出所、乌镇派出所、白云山派出所、方塌派出所、王家砭派出所、金明寺派出所、兴隆寺派出所、上高寨派出所、木头峪派出所、店镇派出所、康家港派出所、螅镇派出所。

二、2020年度部门工作任务

直接查处危害国家安全案件、重大刑事和特大经济、治安案件的查处，依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地  区和出入的国外人、外籍华人的工作，以及组织实施消防工作，依法进行消防监督，依法监督机关、团体企事业单位的安全保卫工作，管理车辆、驾驶员、道路交通安全，维护交通秩序，警卫党和国家领导人、重要外宾等任务，负责看守所、拘留所的监督和检查，承办上级部门交办的其他事项、依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地  区和出入的国外人、外籍华人的工作，以及组织实施消防工作，依法进行消防监督，依法监督机关、团体企事业单位的安全保卫工作、管理车辆、驾驶员、道路交通安全，维护交通秩序，警卫党和国家领导人、重要外宾等任务，负责看守所、拘留所的监督和检查，承办上级部门交办的其他事项。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    佳县公安局2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个：其中佳县交通警察大队、佳县看守所。

四、部门人员情况说明

佳县公安局截止2019年底，本部门人员编制284人，其中行政编制193人、事业编制91人；实有人员284人，单位管理的离退休人员44人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入6733.21万元，其中一般公共预算拨款收入6733.21万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加2467.21万元，主要原因是看守所信息化建设及道路监控安装等项目增加；2020年本部门预算支出6733.21万元，其中一般公共预算拨款支出6733.21万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加2467.21万元，主要原因是看守所信息化建设及道路监控安装等项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入6733.21万元，其中一般公共预算拨款收入6733.21万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2467.21万元，主要原因是看守所信息化建设及道路监控安装等项目增加。2020年本部门财政拨款支出6733.21万元，其中一般公共预算拨款支出6733.21万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2467.21万元，主要原因是看守所信息化建设及道路监控安装等项目增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
    2020年本部门当年一般公共预算拨款支出6733.21万元，较上年增加2467.21万元，主要原因是新建看守所信息化建设及道路监控安装等项目增加；补发公安岗位津贴。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
    本部门2020年当年一般公共预算支出6733.21万元，其中：
   （1）行政运行（2040201）6688.21万元，较上年增加2467.21万元，原因是新建看守所信息化建设及道路监控安装等项目增加；补发公安岗位津贴。
   （2）行政运行（2040701）45.00万元，较上年增加0万元，无变化。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
   （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
    2020年本部门当年一般公共预算支出6733.21万元，其中：
    工资福利支出（301）4724.69万元，较上年增加1969.81万元，原因是补发公安岗位津贴。
    商品和服务支出（302）998.50万元，较上年减少2.6万元，原因是单位压缩公用经费。
    对个人和家庭的补助（303）10.02万元，较上年增加0万元，无变化。
    资本性支出（310）1000.00万元，较上年增加500万元，原因是新建看守所信息化建设及道路监控安装等项目增加。
   （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
     2020年本部门当年一般公共预算支出6733.21万元，其中：
     机关工资福利支出（501）3556.88万元，较上年增加1969.81万元，原因是补发公安岗位津贴。
     机关商品和服务支出（502）998.50万元，较上年减少2.6万元，原因是单位压缩公用经费。
     机关资本性支出（一）（503）1000.00万元，较上年增加500万元，原因是原因是新建看守所信息化建设及道路监控安装等项目增加。
     对事业单位经常性补助（505）1167.81万元，较上年无变化。
     对个人和家庭的补助（509）10.02万元，较上年增加0万元，无变化。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
    本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出140.50万元，较上年减少19.5万元（12.19%），减少的主要原因是压缩三公经费；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费140.50万元，较上年减少19.50万元（12.19%），减少的主要原因是压缩车辆费用支出。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加0万元（0%），无变化。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加0万元（0%），无变化。

 本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆34辆，单价20万元以上的设备3套。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备4套。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6733.21万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

佳县公安局当年机关运行经费预算安排998.50万元，较上年减少2.6万元，压缩公用经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:“治安管理”反映各级公安机关开展治安管理工作支出,包括所属巡警队,特警队,派出所,110等方面支出。 “刑事侦擦”反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费。

  第四部分  公开报表

附表：佳县公安局.xls