榆佳经济技术开发区管理委员会

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

 1、机构设置
   将榆佳工业园区管理委员会更名为榆佳经济技术开发区管理委员会，为县人民政府的派出机关，副处级建制。
 2、主要职责：
 （一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律法规。根据经开区发展需要，按照国家和省、市、县有关政策、规定，制定相关的实施办法和实施细则。

　(二）编制和组织实施经开区建设规划、产业发展规划。
  (三）负责经开区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。
  (四）负责经开区招商引资和对外经济技术合作。
  (五）负责经开区国有资产的经营管理。
  (六）负责经开区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。
   (七）负责经开区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务经开区内企事业单位。
  （八）负责县级有关部门派往经开区工作机构的管理工作。
   （九）承办县类、县政府交办的其他事项。
 二、内设机构设置
    根据上述主要职责， 管委会内设机构7个，分别为;综合办公室、经济发展和招商服务局、规划建设局、人力资源和劳动保障局、公用事业管理局、行政审批管理办公室，综合执法局，均为正科级建制。

二、2020年度部门工作任务

一、综合办公室
    　 1、上传下达、左右对接。日常收发文，收文及时处理报请领导指示批示，发文起草规范准确，力戒形式主义。向档案馆学习看齐，进一步做好档案规范化管理工作。
    　 2、会议组织、稿子撰写。会议议程方案拟定，主持词、汇报稿、讲话稿等材料撰写及会场布置工作。事业单位年度报告、年度计划、半年全年工作总结、年鉴报送、人大议案、政协提案等处理报送工作。
    　3、宣传报道、载体制作。榆佳经开区新宣传片制作（对外招商引资版6分钟；对内领导视察汇报版15分钟），抓好新闻报道和宣传工作，做好重大活动的宣传报道。
    　4、机关党建、学习培训。“三会一课”、巩固扩大主题教育成果、党员活动日、党风廉政日、党员进社区等，组织好党员干部大学习和志愿服务活动。组织协调各局室之间的业务交流、轮流讲授。
    　5、制度完善、薪酬改革。经开区联席会议安排制定；来客接待方案完善；规范化公车管理、租车用车登记工作；周末、节假日值班安排；请销假（年假、休假等）制度制定完善；财务报账制度完善规范管理。根据全市产业园区改革要求及时间节点，对接有关部门研究园区岗位竞聘、薪酬制度方案，推进人事薪酬制度改革。
      6、工会后勤、团委妇联。后勤灶务、公函接待、厉行节约等制度的建立完善；加强后勤人员的管理和后勤服务规划化工作（安全保卫等）；第二届“园区杯”篮球赛等文体活动举办；配合团县委做好志愿服务、团员大学习等工作；配合县妇联，做好妇女工作。
  二、经济发展和招商服务局
    1、招商引资策划参展推介工作。做好招商引资项目包装策划工作；丝博会（西洽会）、煤博会、进博会等会展会议的参展工作；策划召开榆佳经开区招商引资项目推介会。
    2、入驻项目推进与经济发展统计工作。推进有色、榆能、恒生等规上企业放量生产，达产达标；推进焱泰、信友、鑫盛等项目入统；培育秦源、玉泉等项目新增为规上企业；按月做好统计报表工作。
    3、项目引进签约推动落地工作。做好兴泰氯酸钠、凤飞钢结构、扬州输送带、服装厂等项目签约引进，落地工作。积极洽谈招引新的项目。
    4、产业园区（区中园）考核工作。及时对接完成省级经开区考核，“区中园”考核，全市产业园区考核，县上园区考核等工作。
  　5、优化营商环境和信用体系建设工作。企业发展问题及时协调解决，全力做好服务工作。入驻企业在信用中国全部登记入网，建立企业“红黑榜”，持续做好信用体系建设工作。
 三、规划建设局
    1、规划设计工作。完成经开区总体规划的批复；编制二期道路控制规划和专项规划；委托设计单位对科创小镇7条市政道路和企业服务中心进行可研编制及设计；制定经开区土地管理办法；制定经开区基础设施项目管理办法。
   2、项目前期手续工作。积极配合自然资源局、林业局报批经开区土地手续、林业手续；办理科创小镇林业、土地、环评等相关手续；办理环城路项目、快速干道、内环路（吉园路）市政道路左半幅路面工程的前期手续。
   3、基础设施项目建设工作。再生水综合利用1#蓄水池工程，能源大道、景观大道至榆佳九路交叉口排水干管工程，标准化厂房项目等续建工程；启动起步二路市政道路等新建工作。
   4、资金申报工作。积极申报中省市项目资金、地方专项债券。
   5、协调项目建设工作。积极协调县法院（经开区法庭）、县林业局（森防办、林业派出所）、县民政局（老年养护院、未成年人救助中心）、县自然资源局（移民搬迁配套工程）、县教育局（经开区学校）、县残联（残疾人托养中心）、县农商行（营业网点）、县审计局（基础设施项目结算）、县住建局（完善基础设施项目手续）、佳县玉泉（年产50万吨聚合氯化铝项目）、秦源手套厂（年产45亿支PVC卫生手套项目）、佳辰大酒店、食品产业园（一期）建设项目等部门、企事业单位，搞好项目的协调建设工作。
  四、公用事业管理局
 （一）安全环保工作
  　1、会议及相关检查安排
    （1）每季度召开安全和环保工作会议。每个季度召集园区企事业单位召开安全和环保工作会议，安排部署季度安全生产和环保工作。
    （2）月度会议和安全检查。每个月定期召开安全生产和环保工作研判会议。每月集中开展一次安全隐患排查行动。
    （3）每周检查工作。每周不定时抽查企业安全生产工作和环保工作。
    （4）随时根据上级文件要求，及时召开会议，进行相关工作安排部署。根据国内外发生的安全生产和环保事件事故，及时组织企业开展警示教育。
    2、培训工作
    （1）积极组织企业参加上级相关部门安排的安全生产和环保方面的培训。
    （2）组织企业负责人和安全管理人员进行安全培训。
    （3）督促企业做好公司级、车间级、班组级三级安全培训。
    （4）“两述一清”工作。督促企业持续按时开展“两述一清”活动，不断提高职工熟悉岗位技能和生产工艺。
   3、风险管控和隐患治理
   （1）建立安全风险分级管控制度。督促企业进行安全风险分级管控，加强对红色、橙色安全风险的分析、评估、预警。
   （2）危险化学品建设项目安全评价报告要进行多米诺效应分析。
 　（3）严格执行危险作业审批制度。督促企业建立危险作业审批制度，完善票证管理制度。
   （4）值班值守。严格落实企业带班领导值班值守，24小时在岗。
   （5）督促企业完善规章制度和操作规程。
   （6）完成企业自动化改造。
   4、应急演练
   （1）督促企业做好应急物资储备。
    （2）组织开展应急演练
  　5、环保方面
   持续开展铁腕治污攻坚行动，做好燃煤锅炉改造、扬尘治理等工作。
  （二）市政公用设施建设维修工作
    　1、督促陕有色接通二期厂区雨水管网与财源路市政管网接通；
    　2、督促各企事业单位污水管网与市政管网接通；
    　3、争取疏通景观大道管网工程纳入县政府计划；
    　4、配合交管部门完成点亮工程；
    　5、完成吉园路污水提升改造后续工程。
 五、综合执法局
    1、三场运营管理
   （1）督促三厂尽快办理排污许可证；
   （2）规范三厂的运营管理；
   （3）铺设垃圾填埋场土工布500g+250g；
   （4）完成垃圾填埋厂环保专项验收。
   2、绿化工作
   （1）设计实施陕有色南大门中分带开口；
   （2）景观大道延伸线、天瑞路绿化补植；
   （3）景观大道中分带（恒生、信友对面）国槐更换为云衫；
   （4）大华新能源电力通道临时便道绿化；
   （5）完成景观大道、长兴路、天瑞路、幸福路绿化养护工作；配合林业局接好天宝路、华创路、吉园路、能源大道绿化养护工作；
 　（6）做好小公园路绿化护工作。
3、亮化工作
  （1）维修景观大道1#、2#、3#变压器；
  （2）维修2#变压器至有色南大门电缆；
  （3）设计安装能源大道路灯，能源大道与吉园路十字以北吉园路路灯。

4、环卫工作
  （1）完成现有环卫管理工作；
  （2）增加柳园路、高速公路出口至能源大道十字环卫清扫；
  （3）规范各企业的垃圾堆放、运输、处理。
5、防洪、除雪工作
  （1）做好吉园路、景观大道延伸线、柳园路、南环线、景观大道、天宝路与华创路段防洪工作；
  （2）冬季雪天做好撒盐除雪工作；
  （3）上报县政府修复柳园路水毁路段。

5、社区工作
  （1）社区支部建设；
  （2）移民小区物业相关手续完善；
  （3）争取移民小区南侧护坡工程列入县政府2021年工作计划；
   （4）完成移民小区东侧围墙建设工程；
   （5）完成移民小区自来水管道加压工程。
7、综合执法
  （1）办理工作人员执法证；
  （2）综合整治流动摊贩；
  （3）做好信访维稳排查工作

六、人力资源和劳动保障局
    1、做好人事制度改革。加强各类人员日常管理，完善考核奖励机制。
    2、打造就业帮扶平台。及时搭建就业供需桥梁，解决企业招工与重点人群就业的双难问题。
    3、持续营造打击拖欠农民工工资行为高压态势。加强劳动保障监察，落实保障农民工工资支付五项制度，依法处置拖欠工资案件。
    4、强化非公党组织建设，完善非公党建各项制度。在联合党支部的基础上，积极争取在企业内部组建党支部，完善非公党支部阵地建设，发挥党组织在企业发展中的政治引领和战斗堡垒作用。
 七、行政审批管理办公室
   　1、完成行政审批制度改革
   （1）依据县行政审批改革情况，调整榆佳经开区行政审批制度改革实施方案，计划4月份，向县委、县政府上报调整后的榆佳经开区行政审批制度改革实施方案。
   （2）依据县委、县政府对榆佳经开区开行政审批制度改革方案的审定批复情况，计划在6月份底前，依据县委、县政府下放的行政审批事项和“见章跟章”事项，做好行政审批事项的承接工作，完成榆佳经开区权利清单、责任清单、流程清单的编制工作。
   （3）在县委、县政府的领导下，积极对接县行政审批局，计划在9月底前，在县政务服务中心设立“园区审批窗口”，在榆佳经济技术开发区试行项目审批“全程代办”制度。
    2、实施投资项目承诺制改革。依据县委、县政府对承诺制和容缺审批事项的审定情况，在县发改部门的指导下，做好承诺制和容缺审批事项的承接工作，计划在年底前，在市上有关部门提出承诺标准的基础上，实施投资项目承诺制改革。
    3、创造良好的政务服务环境。积极联络和协调发改、国土、林业、住建等部门，做好项目入驻行政审批工作。

三、部门预算单位

　　　　纳入本部门2020年部门预算编制范围的单位包括本单位,无下属单位

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制20人，其中行政编制7人、事业编制13人；实有人员24人，其中行政7人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2898.47万元，其中一般公共预算拨款收入2898.47万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少1386.36万元，主要原因是园区基本建设项目减少；2020年本部门预算支出2898.47万元，其中一般公共预算拨款支出2898.47万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少1386.36万元，主要原因是园区基本建设项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2898.47万元，其中一般公共预算拨款收入2898.47万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1386.36万元，主要原因是园区基本建设项目减少。2020年本部门财政拨款支出2898.47万元，其中一般公共预算拨款支出2898.47万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1386.36万元，主要原因是园区基本建设项目减少；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
    2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2898.47万元，较上年减少1386.36万元，主要原因是园区基本建设项目减少。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出2898.47万元，其中：
    （1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）281.47万元，较上年减少543.36万元，原因是园区基本建设项目减少。
    （2）其他污染防治支出（2110399）200.00万元，较上年减少900万元，原因是污染防治支出变少。
    （3）小城镇基础设施建设（2120303）2237.00万元，较上年增加37万元，原因是小城镇建设增加。
    （4）城乡社区环境卫生（2120501）180.00万元，较上年增加20万元，原因是城乡社区环境卫生增加。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
    2020年本部门当年一般公共预算支出2898.47万元，其中：
    工资福利支出（301）200.45万元，较上年增加10.76万元，原因是人员变动，有人员增加。
    商品和服务支出（302）261.02万元，较上年减少8.5万元，原因是缩减支出。
    资本性支出（基本建设）（309）2237.00万元，较上年减少1348.62万元，原因是小城镇建设增加。。
    资本性支出（310）200.00万元，较上年减少40万元，原因是污染防治支出变少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
     2020年本部门当年一般公共预算支出2898.47万元，其中：
     机关工资福利支出（501）82.10万元，较上年增加10.76万元，原因是人员变动。
     机关商品和服务支出（502）7.60万元，较上年减少8.5万元，原因是缩减支出。
     对事业单位经常性补助（505）371.77万元，较上年减少10万元，原因是减少支出。
     对事业单位资本性补助（506）2437.00万元，较上年减少1378.62万元，原因是基础建设减少。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
     本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.14万元，减少的主要原因是无接待费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），；公务接待费0万元，较上年减少0.14万元，减少的主要原因是无接待费预算；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0），
    2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加0万元（0%），
    2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加0万元（0%），

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2898.47万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排81.02万元，较上年减少1.98万元，主要原因是缩减单位支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

附表：榆佳经济技术开发区管理委员会.xls