佳县妇女联合会

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）坚持正确的政治方向，团结教育全县妇女以及各类妇女组织听党话，跟党走，在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。
    （二） 围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进经济发展和社会进步中发挥积极作用。
    （三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导广大妇女积极践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，开展对妇女的科技文化及生产劳动技能培训教育，提高妇女综合素质。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
    （四）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。
    （五） 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
    （六）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
    （七）巩固和扩大各界妇女的大团结，加强各行、各业、各界、各阶层妇女的联谊，发展中外各地妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护安定团结，促进祖国统一。
    （八）加强妇联组织自身建设，指导建立健全基层妇女组织。指导全县妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。
    （九）承办县委、县政府交办的有关事项。
    佳县妇女联合会行政编制3名。其中：主席1名，副主席2名。

二、2020年度部门工作任务

1. 组织召开第 九次妇女代表大会。
    2. 组织召开业务技能及手工技能培训。
    3. 继续开展寻找最美家庭及各类评优活动，促进社会文明进步。
    4. 继续争取国际计划项目资金，完善家庭教育指导中心和妇女儿童维权中心建设，开展各具特色的家庭教育活动，推动家庭教育逐步向专业化迈进。做好妇女儿童维权知识宣传培训和心理辅导，支持儿童幸福家园组织开展各类活动。
    5. 在妇联微信公众号，及时推送妇联工作动态，积极传播妇女儿童先进事迹，不断彰显巾帼风采。
    6. 积极争取全国妇联“两癌”救助及省妇联民生项目资金，为困难妇女儿童提供帮助。
    7. 继续做好脱贫攻坚工作，为全县的脱贫摘帽贡献巾帼力量。
    8. 推动“两个规划”实施进度，与成员部门凝心聚力，为妇女儿童事业的发展发挥力量。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括佳县妇女联合会本级构成预算，无下属事业单位。
    

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的退休人员2人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入63.83万元，其中一般公共预算拨款收入63.83万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加7.05万元，主要原因是召开妇女代表大会支出增加所致；2020年本部门预算支出63.83万元，其中一般公共预算拨款支出63.83万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加7.05万元，主要原因是召开妇女代表大会支出增加所致。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入63.83万元，其中一般公共预算拨款收入63.83万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加7.05万元，主要原因是召开妇女代表大会支出增加所致。2020年本部门财政拨款支出63.83万元，其中一般公共预算拨款支出63.83万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加7.05万元，主要原因是召开妇女代表大会支出增加所致；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出63.83万元，较上年增加增加7.05万元，主要原因是召开妇女代表大会支出增加所致。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出63.83万元，其中：
（1）行政运行（2012901）63.83万元，较上年增加增加7.05万元，主要原因是召开妇女代表大会支出增加所致。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出63.83万元，其中：
工资福利支出（301）41.87万元，较上年减少0.13万元，原因是单位人员减少所致。
商品和服务支出（302）21.96万元，较上年增加7.18万元，原因是召开妇女代表大会支出增加所致。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出63.83万元，其中：
机关工资福利支出（501）26.84万元，较上年减少15.16万元，原因是单位人员减少所致。
机关商品和服务支出（502）21.96万元，较上年增加7.18万元，原因是召开妇女代表大会支出增加所致。
对事业单位经常性补助（505）15.04万元，较上年增加0.04万元，原因是单位人员调整所致。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年政府性“三公”经费预算支出0万元，同上年。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。
    2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，同上年；
    2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，同上年。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款63.83万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排19.80万元，较上年增加7.3万元，主要原因是召开妇女代表大会支出增加所致。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

附表：佳县妇女联合会.xls