佳县文学艺术界联合会

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责
    （一）贯彻落实党的文艺工作方针，开展对县级文学艺术家协会、学会和产业系统文协的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。
    　　（二）组织召开全县文学艺术界代表大会、县文联委员会和主席团会议；组织召开全县文联系统的工作和学术研讨等会议。
    　　（三）抓好文学艺术的创作和文学评论的研究工作，组织文艺创作者深入生活，主办笔会，发现和培养文艺创作新人，壮大创作队伍，办好县级文学刊物。
    　　（四）主办或协办影响大、质量高、具有导向性的文艺演出、展览、比赛活动，组织对优秀文艺作品和优秀文艺人才的评奖和表彰。
    　　（五）推荐全县有成就的文艺人才加入国家和省市级各文艺家协会，帮助优秀文艺人才改善其创作和生活条件。
    　　（六）完成上级交办的其他工作

二、2020年度部门工作任务

贯彻落实党的文艺工作方针，开展对县级文学艺术家协会、学会和产业系统文协的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。
    抓好文学艺术的创作和文学评论的研究工作，组织文艺创作者深入生活，主办笔会，发现和培养文艺创作新人，壮大创作队伍，办好县级文学刊物。
    　　主办或协办影响大、质量高、具有导向性的文艺演出、展览、比赛活动，组织对优秀文艺作品和优秀文艺人才的评奖和表彰。

三、部门预算单位

佳县文学艺术联合会由佳县文学艺术联合会本部门构成

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制2人、事业编制2人；实有人员4人，其中行政2人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入48.92万元，其中一般公共预算拨款收入48.92万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加10.04万元，主要原因是单位人员增长；2020年本部门预算支出48.92万元，其中一般公共预算拨款支出48.92万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加10.04万元，主要原因是单位人员增长。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入48.92万元，其中一般公共预算拨款收入48.92万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加10.04万元，主要原因是单位人员增加。2020年本部门财政拨款支出48.92万元，其中一般公共预算拨款支出48.92万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加10.04万元，主要原因是是单位人员增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出48.92万元，较上年增加10.08万元，主要原因是单位人员增长。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出48.92万元，其中：
（1）行政运行（2012901）48.92万元，较上年增加增加10.08万元，原因是单位人员增长。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出48.92万元，其中：
工资福利支出（301）43.02万元，较上年增加18万元，原因是单位人员增长。。
商品和服务支出（302）2.90万元，较上年减少1万元，原因是减少了单位的文化活动的举办。
对个人和家庭的补助（303）3.00万元，较上年增加3万元，原因是上年无个人家庭的补助。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出48.92万元，其中：
机关工资福利支出（501）43.02万元，较上年增加18万元，原因是单位人员增长
机关商品和服务支出（502）2.90万元，较上年减少1万元，原因是减少了单位的文化活动的举办。
对个人和家庭的补助（509）3.00万元，较上年增加3万元，原因是上年无个人家庭的补助。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年“三公”经费预算支出XX万元，较上年减少0.3万元（100%），减少的主要原因是本年无三公支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本年无三公开支；公务接待费0万元，较上年增加0元（0%），增加的主要原因是本年无三公支出；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本年无三公支出。
    2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本年无三公支出；
    2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年无三公支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.90万元，较上年减少0万元，主要原因是本年减少了文化艺术活动的开展。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

附表：佳县文学艺术界联合会.xls