佳县县委组织部2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

主要职责:

落实党的干部路线、方针、政策，负责指导全县党的基层组织建设；负责全县党员的管理、教育和发展工作。研究和制度全县干部人事制度改革工作;制定或参与制定干部人事工作的有关政策、规划，并予以组织落实；承担县委管理的各类领导班子和领导干部的考察工作，提出调整配备的意见、建议；办理县委管理的干部任免、调整、待遇、退（离）休审批手续；组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作；抓好领导班子思想政治建设；负责对干部选拨任用工作和县管领导干部的监督，承担有关干部问题的审查和调查核实工作；负责县委管理干部的工资普调和档案管理工作；负责全县公务员队伍建设的规划、协调、宏观指导和政策制定、登记备案；配合市委组织部做好全县公务员招录工作。负责公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理、任职备案、转任审批、调动任免、统计、培训、考核工作；负责法院、检察院单独职务序列审核备案工作；配合做好公安机关执法执勤警员职务序列改革等工作。负责全县年度目标责任考核的宏观指导、组织实施、综合联络协调工作；负责县直部门、乡镇（街道、服务中心）、园区单位及其领导班子和领导干部年度考核工作。负责全县人才工作和人才队伍建设的宏观指导和协调工作；负责县管拔尖人才和优秀农村实用人才的选拔、管理、考核等工作；配合市委组织部做好高层次紧缺人才的引进、管理、考核工作；负责市管专家申报和推荐工作。

（二）内设机构

2019年，党政机关改革后，佳县县委组织部有非公工委、县委老干局、县公务员局等三个挂牌机构，有县委史志研究室、县党员信息化中心、县离休干部休养所等三个下属事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属6个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制28人，其中行政编制21人、事业编制7人；实有人员33人，其中行政17人、事业16人。本单位管理的离退休人员2人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 中共佳县县委组织部                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：中共佳县县委组织部                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：  中共佳县县委组织部                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门： 中共佳县县委组织部                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：  中共佳县县委组织部                                  金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：中共佳县县委组织部                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：  中共佳县县委组织部                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计3863.73万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加2928.65万元，增加313.20%，主要是新建维修东方红干部学院建设项目，发放县目标责任考核优秀单位、个人奖金等。   

二、收入决算情况说明

2019年收入合计3863.73万元，其中：财政拨款收入3863.73万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计3863.73万元，其中：基本支出434.98万元，占支出11.3%；项目支出3428.75万元，占88.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019 年财政拨款收入、支出总计 3863.73万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加3863.73 万元，增加313.20%，主要是新建维修东方红干部学院建设项目，发放县目标责任考核优秀单位、个人奖金等。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 3863.73 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2928.65万元，增加313.20%，主要原因是新建维修东方红干部学院建设项目，发放县目标责任考核优秀单位、个人奖金等。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为3863.73万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为1462.03万元，公共安全支出（类）0 万元；教育支出（类）0万元；社会保障和就业支出（类）为21.19万元：农林水支出（类）2380.51万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出434.98万元，包括：人员经费支出274.09万元和公用经费支出160.89万元。

人员经费274.09万元，主要包括基本工资114.02万元，津贴补贴102.95万元，养老保险15.82万元，职业年金7.91万元，其他社会保障缴费0.33万元，住房公积金26.25万元，其他工资福利支出6.81万元。

公用经费160.89万元，主要包括：办公费31.69万元，印刷费31.73万元，手续费0.02万元，邮电费1.98万元，差旅费17.64万元，维修（护）费0.44万元，租赁费2.97万元，培训费24.5万元，劳务费2.47万元，其他交通费用31.33万元，其他商品和服务支出6.02万元，奖励金10.1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数较预算数未发生变化，主要原因是本年度未涉及“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度没有因公出国（境）。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是未购置公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位不涉及公务用车。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度未涉及公务接待。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为24.5万元，支出决算为24.5万元，完成预算的**%，决算数较预算数持平，主要原因是用于村“两委”负责人和第一书记和驻村工作队培训。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度未发生会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目1个，涉及财政资金3863.73万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目1个，占全部项目的100%；良好的项目0个，占全部项目的0%；一般的项目0个，占全部项目的0%。通过项目实施整体情况较好。发现的问题及原因：项目进度安排较落后。下一步改进措施：加快项目进度。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为160.89万元，支出决算为160.89万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是维持机关日常运转所必需的公用支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。