佳县政协2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表   

三、支出决算总表  

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、政协佳县委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，围绕团结和民主俩大主题，充分发挥人民政协协商民主重要渠道作用，协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动全县社会各界力量积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明的建设事业。贯彻全国政协和省市政协重要会议精神以及县委有关决定，向市政协和县委反应贯彻执行情况。

（二）组织和推动委员在自愿的基础上学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

（三）密切联系各方面人士，反应他们及其所联系的群众的意见和要求，对县上国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助县上国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

（四）调整和处理统一战线各方面的关系和政协佳县委员会内部合作的重要事项。根据县委提议任免政协机关科级干部。

（五）通过各种形式，积极传播先进文化，弘扬和培育民族精神，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

（六）坚持科学发展观、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系县上国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于佳县经济社会发展的事业。

（七）组织委员就全县改革和建设中的重大问题视察调研，通过建议案、提案和其他形式向县委、县人大常委会、县政府和有关组织提出意见、建议和批评，为全县经济发展和社会进步献计出力。

（八）宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、知识分子政策、民族政策、宗教政策、侨务政策、外交政策，为实现祖国统一大业和全县的社会稳定、经济发展发挥积极作用。

（九）加强同省内外县（区）政协的联系，沟通情况，交流经验，解决问题。

（十）完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构

办公室、提案委员会、经济委员会 、社会法制和民族宗教委员会、文史和教科文卫体委员会和人口资源环境委员会等六个机构。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级中国人民政治协商会议佳县委员会办公室。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人；实有人员26人，其中行政10人、在职不占编16人。单位管理的离退休人员15人

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门： 中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室                                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门： 中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门： 中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门： 中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门： 中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 1、本年度财政拨款收入413.95万元，本年度财政拨款支出413.95万元，本年度财政拨款收入较上年增加30%，主要原因是加大项目投入力度。

2、一般公共预算财政拨款支出413.95万元。其中：基本支出380.58万元（人员经费220.89万元；公用经费94.83万元）；项目支出33.38万元，较上年增加800%，主要原因是加大项目投入力度。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算380.58万元。其中：人员经费支出256.27万元（工资福利支出256.27万元；对个人和家庭的补助支出0万元）；公用经费支出124.31万元（商品和服务支出157.68万元；其他资本性支出0万元）。较上年增加31%，加大扶贫工作力度。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支。

二、收入决算情况说明

本年度决算收入413.95万元，其中：财政拨快收入413.95万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明  

 本年度决算支出413.95万元，其中：基本支出380.58万元，项目支出33.38万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

1、本年度收入支出总休情况及比上年增加30%，主要原因是加大项目投入力度。

2、本年度决算收入413.95万元，其中：财政拨快收入413.95万元，其他收入0万元。

3、本年度决算支出413.95万元，其中：基本支出380.58万元，项目支出33.38万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款支出413.95万元。其中：基本支出380.58万元（人员经费220.89万元；公用经费94.83万元）；项目支出33.38万元，较上年增加800%，主要原因是加大项目投入力度。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算380.58万元。其中：人员经费支出256.27万元（工资福利支出256.27万元；对个人和家庭的补助支出0万元）；公用经费支出124.31万元（商品和服务支出157.68万元；其他资本性支出0万元）。较上年增加31%，加大扶贫工作力度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算380.58万元。其中：人员经费支出256.27万元（工资福利支出256.27万元；对个人和家庭的补助支出0万元）；公用经费支出124.31万元（商品和服务支出157.68万元；其他资本性支出0万元）。较上年增加31%，加大扶贫工作力度。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年度“三公经费”决算支出8.21万元，预算10万元，完成率82%。其中公务接待费0万元。公务用车运行维护费8.21万元（2台）比预算减少了1.79万元。主要原因进一步压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公经费”决算支出8.21万元，较预算下降了1.79万元，完成率82%。其中公务接待费0万元。公务用车运行维护费8.21万元（2台）比预算减少了1.79万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台，支出0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

公务用车运行维护费支出8.21万元，比预算减少了1.79万元，减少的主要原因外出调研、扶贫工作开展相关工作增大，尽量控制用车次数。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，支出0万元，无支出的原因是公务接待费直接走接待办。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为5万元，支出决算为5.6万元，完成预算的112%，决算数较预算数增加0.6万元，主要原因是培训人数增加。

（三）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为4万元，支出决算为3.2万元完成预算的80%，决算数较预算数减少0.8万元，主要原因是严格执行有关规定，进一步压缩支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

今年以来，我单位进一步加强财务管理和监督，不断提高资金使用效益。各类资金按照标准和使用用途能够及时拨付各使用单位，各类专项资金做到专款专用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目1个，占全部项目的100%；良好的项目0个，占全部项目的0%；一般的项目0个，占全部项目的0%。通过项目实施我局的专项资金使用效率得到了极大提高，但有部分环节仍然与预算绩效管理要求存在明显差距。发现的问题及原因：项目绩效目标制定没有完全结合实际。下一步改进措施：对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用，以便提高专项资金的使用效益。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为120.79（决算报表F03 机构运行信息表 第四项 机关运行经费）万元，支出决算为124.31万元，完成预算的102%。决算数较预算数增加3.52万元，主要原因是扶贫力度加大。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。本部门2019年无政府采购支出。（如不涉及，文字说明“本部门2019年无政府采购支出。”）

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。