佳县县委宣传部

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责组织、指导全县理论学习、理论研究和理论宣传工作,做好县委中心组的学习服务工作，对全县各级党委中心组的学习进行规划、培训、指导和考核；

2、负责规划、部署全县思想政治工作，配合有关部门做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作,负责指导、协调和组织全县社会宣传工作；

3、负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调县内新闻单位的工作,做好县外来访记者的管理和服务工作；

4、负责全县对外宣传工作的总体规划，组织、协调、指导和管理全县的外宣工作,负责研究拟定我县重大问题和突发事件对外宣传应急预案，以及对外新闻发布工作；

5、负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对文化艺术部门从政治方向和方针政策方面实施领导；

6、负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施，协调、指导和监督全县文明单位、行业、村镇、社区和未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动；

7、管理、指导县内各网站和新媒体开展相关业务，管控、引导和配合有关部门妥善处置化解舆情信息工作，配合中省市网络媒体开展网上正面宣传，完成市委网信办交办的其他工作。

8、完成县委和市委宣传部交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位只有宣传部一个单位。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 中共佳县县委宣传部                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：中共佳县县委宣传部                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：中共佳县县委宣传部                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：中共佳县县委宣传部                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：中共佳县县委宣传部                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：中共佳县县委宣传部                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：中共佳县县委宣传部                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：中共佳县县委宣传部                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 537万元，上年基本支出结转0 万元，本年度财政拨款支出537万元，本年度财政拨款收入较上年增长66.83 %，主要原因是单位人员增加和专项项目增加。

二、收入决算情况说明

本年度决算收入537万元。其中：财政拨款收入537万元，其它收入0万元。

三、支出决算情况说明  

本年度决算支出537万元。其中：基本支出 222万元，项目支出315万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

本年度财政拨款收入 537万元，上年基本支出结转0 万元，本年度财政拨款支出537万元，本年度财政拨款收入较上年增长66.83 %，主要原因是单位人员增加和专项项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 537万元，上年基本支出结转0 万元，本年度财政拨款支出537万元，本年度财政拨款收入较上年增长66.83 %，主要原因是单位人员增加和专项项目增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

一般公共预算财政拨款支出537万元。其中：行政支出222万元(人员经费 85.30万元；公用经费136.70万元。)；项目支出315万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算222万元。其中：人员经费支出85.30万元(工资福利支出79.6万元；对个人和家庭的补助支出 5.70万元。)；公用经费支出136.7 万元(商品和服务支出136.7万元)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年度“三公”经费决算为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）支出情况

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，较上年无变化，主要原因是无“三公”经费开支。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，较上年无变化，主要原因是没有公务车也没有新购买公务车。

（3）公务接待费支出情况

2019年公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年无变化，主要原因是无公务接待。

2、培训费支出情况为0。

3、会议费支出情况为0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金315万元，占一般公共预算支出总额的58.65%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目1个，占全部项目的100%。 

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年本部门机关运行经费支出 136.7万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少79.3 万元、36.7%，减少的主要原因是宣传活动减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。