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佳县应急管理局2019年部门决算
来源:财政局     发布时间:2020-09-23 15:19    浏览次数:次    作者:高鑫

 

 

佳县应急管理局

2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

 

部门主要负责人审签情况:已审签

                

                

  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

部门职责:(一)贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定,负责拟订全县相关地方性制度规定,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,并监督实施。
    (二)负责全县应急管理工作,指导各镇(办、中心)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
    (三)负责全县应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,指导各镇(办、中心)应急预案编制,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
    (四)牵头建立统一的全县应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
    (五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县级应对事故灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织事故灾害应急处置工作。
    (六)统一协调指挥全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接驻佳部队和预备役队伍参与应急救援工作。
    (七)统筹全县应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,管理县级综合性应急救援队伍,指导各级及社会应急救援力量建设。
    (八)依法负责全县消防管理工作,督促各行业主管部门依法履行防火职责,指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
    (九)指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
    (十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中、省、市、县救灾款物并监督使用。
    (十一)依法行使全县安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查各镇(办、中心)和县级有关部门、榆佳经济技术开发区、白云山景区管委会安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作,承担县安全生产委员会日常工作。
    (十二)承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作,负责冶金、有色、轻工、纺织、烟草、机械、商贸等八大行业的安全监管。
    (十三)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。指导协调和监督全县安全生产行政执法工作,组织开展对全县安全生产重点企业执法检查,负责分管行业领域的安全生产执法工作。
    (十四)依法组织全县范围内生产安全事故的调查处理,监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况,组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
    (十五)负责制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,负责应急救灾物资统一调度。
    (十六)负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训考核工作,组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
    (十七)承担县人民政府防汛抗旱指挥部、县消防安全委员会、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部、县减灾委员会的具体工作。
    (十八)负责开展应急管理方面的对外交流与合作。
    (十九)完成县委、县政府交办的其他任务。
    内设机构:佳县应急管理局为县政府组成部门,有下属单位2个,佳县安全生产监察大队、佳县应急救援保障中心。
    部门人员构成:编制人数30人,应急局行政编制10人,安监大队事业编制11人、应急救援保障中心事业编制11人。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属2二级预算单位:

序号

单位名称

1

佳县应急管理局

2

佳县安全生产监察大队

3

佳县应急救援保障中心

……

……

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制32人,其中行政编制10人、事业编制22人;实有人员22人,其中行政11人、事业11人。本单位管理的离退休人员1人。

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表


表2

收入决算表


表3

支出决算表


表4

财政拨款收入支出决算总表


表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)


表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)


表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表


表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

政府性基金预算财政拨款收入

 

 


收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门: 记得填制表头                                               金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

310.66

  1、一般公共服务支出


2、政府性基金预算财政拨款

310.66

  2、外交支出


3、国有资本经营预算财政拨款


  3、国防支出


4、上级补助收入


  4、公共安全支出


5、事业收入


  5、教育支出


6、经营收入


  6、科学技术支出


7、附属单位上缴收入


  7、文化旅游体育与传媒支出


8、其他收入


  8、社会保障和就业支出




  9、卫生健康支出




  10、节能环保支出




  11、城乡社区支出




  12、农林水支出




  13、交通运输支出




  14、资源勘探信息等支出




  15、商业服务业等支出




  16、金融支出




  17、援助其他地区支出




  18、自然资源海洋气象等支出




  19、住房保障支出




  20、粮油物资储备支出




  21、灾害防治及应急管理支出

310.33



  22、其他支出


本年收入合计




用事业基金弥补收支差额

310.66

本年支出合计

310.33

年初结转和结余


    结余分配


收入总计


    年末结转和结余

0.33

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计









224

灾害防治及应急管理支出

310.66

310.66







22401

应急管理事务

310.66

310.66







2240101

  行政运行

310.66

310.66







2240106

  安全监管

207.81

207.81







2240150

  事业运行

89.00

89.00















































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

310.33

221.66

88.67




224

灾害防治及应急管理支出

310.33

221.66

88.67




22401

应急管理事务

310.33

221.66

88.67




2240101

  行政运行

207.81

207.81





2240106

  安全监管

88.67


88.67




2240150

  事业运行

13.85

13.85





































































































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

310.66

1、一般公共服务支出




2、政府性基金预算财政拨款


2、外交支出




3、国有资本经营预算收入


3、国防支出






4、公共安全支出






5、教育支出






6、科学技术支出






7、文化旅游体育与传媒支出






8、社会保障和就业支出






9、卫生健康支出






10、节能环保支出






11、城乡社区支出






12、农林水支出






13、交通运输支出






14、资源勘探信息等支出






15、商业服务业等支出






16、金融支出






17、援助其他地区支出






18、自然资源海洋气象等支出






19、住房保障支出






20、粮油物资储备支出






21、灾害防治及应急管理支出

310.33

310.33




22、其他支出




本年收入合计

310.66

本年支出合计




年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余

0.33

0.33


1、一般公共预算财政拨款






2、政府性基金预算财政拨款






收入总计


支出总计




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费


合计

310.33

221.66

186.93

34.73


201

一般公共服务支出

310.33

221.66

186.93

34.73


  20106

  财政事务

310.33

221.66

186.93

34.73


2010601

    行政运行

221.66

221.66

186.93

34.73


2010602

一般行政管理事务

88.67













































































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

310.33

186.93

123.4


301

工资福利支出

170.56

170.56



  30101

基本工资

101.44

101.44



  30102

津贴补贴

69.12

69.12



302

商品和服务支出

95.40


95.40


  30201

办公费

25.81


25.81


  30202

印刷费

27.90


27.90


  30204

手续费

0.05


0.05


  30207

邮电费

1.64


1.64


  30211

差旅费

3.19


3.19


  30206

维修(护)费

6.90


6.90


  30214

租赁费

1.64


1.64


  30208

劳务费

9.00


9.00


  30209

委托业务费

4.50


4.50


  30210

公务用车运行维护费

7.50


7.50


  30239

其他交通费用

5.79


5.79


  30212

会议费

1.48


1.48


310

其他资本性支出

28.00


28.00


  31002

房屋建筑物购建





  31003

办公设备购置

28.00


28.00


……

对个人和家庭的补助

16.37

16.37



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数









决算数

13.29



13.29


13.29

1.48


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计







































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入构成情况。2019年本部门财政预算收入310.66万元;其中人员工资186.93万元、工作经费123.73万元;本部门为新组建部门,不涉及与往年收支对比。

2、本年度支出构成情况。2019年本部门经费支出310.33万元;其中人员工资186.93万元、公用经费34.73万元、项目支出88.67万元;本部门为新组建部门,不涉及与往年收支对比。

 

二、收入决算情况说明

2019年收入合计310.66万元,其中:财政拨款收入310.66万元,占收入100%;事业收入0万元,占收入0%;经营收入0万元,占收入0%;其他收入0万元,占收入0%

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计310.33万元,其中:基本支出275.6万元,占支出88.8%;项目支出34.73万元,占11.2%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019 年财政拨款收入310.66万元、支出总计310.33万元,本部门为新组建部门,不涉及与往年收支对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出310.33万元,占本年支出合

计的100%。本部门为新组建部门,不涉及与往年收支对比。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为310.33万元,按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出(类)为310.33万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出310.33万元,包括:人员经费支出186.93万元和公用经费支出123.4万元。

人员经费186.93万元,主要包括基本工资170.56万元对家庭个人补助16.37万元

公用经费123.4万元,主要包括办公费25.81万元、印刷费印刷费27.90万元、印刷费25.81万元、手续费0.05万元、邮电费1.64万元、差旅费3.19万元、维修(护)费6.90万元、租赁费1.64万元、劳务费9.00万元、委托业务费4.50万元、公务用车运行维护费7.50万元、其他交通费用5.79万元

、会议费1.48万元、办公设备购置28万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年三公经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为13.29万元,完成预算的332.25%。决算数预算数增加9.29万元,主要原因是车辆老旧,维修费用增加,根据工作实际需要,在公车上配备了专业应急救援设备,2019年自然灾害灾情查看,防汛防火督导检查,安全监管工作任务繁重增加了经费支出

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算13.29万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0预算为0万元,支出决算为0万元

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为4万元,支出决算为13.29万元,完成预算的332.25%,决算数预算数增加9.29万元,主要原因是车辆老旧,维修费用增加,根据工作实际需要,在公车上配备了专业应急救援设备,2019年自然灾害灾情查看,防汛防火督导检查,安全监管工作任务繁重增加了经费支出

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次,0人次,预算为1.1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数预算数减少1.1万元,主要原因是上级机关来佳工作组都有政府接待办负责接待

(三)培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元,支出决算为0万元

(四)会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0.4万元,支出决算为1.48万元,完成预算的370%决算数预算数增加1.08万元,主要原因是上级应急管理部门组织会议较多,增加经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目7个,涉及财政资金88.67万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目2个,占全部项目的28.57%;良好的项目5个,占全部项目的71.43%;一般的项目0个,占全部项目的0%通过项目实施安全生产宣传教育、防汛防火督导检查、安全生产监管、自然灾害救助、安全隐患排查治理,事故应急救援、购置办公家具发现的问题及原因:部分项目资金预算和实际支出差距大。下一步改进措施:科学细化项目预算,做到资金支付与预算相符

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为236.22万元,支出决算为310.33万元,完成预算的131.4%。决算数预算数增加74.11万元,主要原因是有人员调动,购置固定资产增加支出

(二)政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共28万元,其中政府采购货物类支出28万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末,本部门共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

第四部分 专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金