佳县粮食局

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

一是研究提出全县粮食宏观调控的总量平衡以及粮食流通的长期规划和产业发展战略并组织实施；

二是承担粮食监测预警和应急责任；

三是负责全县粮食流通的行业管理；

四是负责全县粮食系统的依法行政；

五是负责县级储备粮的行政管理，提出县级储备粮的规模，布局和购销的总量计划以及轮换计划，并按审批意见督促实施，监督检查县储粮的数量，质量和储存安全；

六是组织安排和协调保障部队，灾区缺粮户的粮食供应；

七是承办县委、县政府和市粮食局交办的其它事项。

根据市委市政府机构改革方案，本部门2019年划转至佳县发展改革和科技局，相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位纳入本部门

2019年部门决算编制范围的单位只有佳县粮食局构成

三、部门人员情况

  截止2019年8月底，佳县粮食局人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政5人、事业10人。单位管理的离退休人员14人。2019年机构改革后，工作人员全部并入发展改革和科技局。

第二部分  2019年部门决算表

五  一般公共预算财政拨款支出决算表

  第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 783.22万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加39万元，增加11%，主要是对企事业单位和家庭及个人的补贴增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计391.61万元，其中：财政拨款收入391.61万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计391.61万元，其中：基本支出194.61万元，占支出49.7%；项目支出197万元，占50.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019 年财政拨款收入、支出总计 783.22万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加39万元，增加11%，主要是对企事业单位和家庭及个人的补贴增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出391.61万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加39万元，增长11%，主要原因对企事业单位和家庭及个人的补贴增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为391.61万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为391.61万元，公共安全支出（类）0万元；教育支出（类）0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出194.61万元，包括：人员经费支出174.57万元和公用经费支出20.04万元。

人员经费174.57万元，主要包括（工资福利支出 、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助）基本工资116.75万元，奖金1.3万元，机关事业单位基本养老保险费11.12万元，对个人和家庭补助支出45.4万元，抚恤金14.42万元，生活费30.98万元。

公用经费20.4万元，主要包括（商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、其他交通费）办公费5.94万元，印刷费0.53万元，水费0.48万元，电费1.12万元，邮电费0.18万元，取暖费1.18万元，物业管理费0.15万元，差旅费5.29万元，维修维护费0.32万元，其他交通费4.85万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目**个，涉及财政资金****万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目1个，占全部项目的13%；良好的项目1个，占全部项目的34%；一般的项目1个，占全部项目的53%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为22.6万元，支出决算为20.04万元，完成预算的92%。决算数较预算数减少（2.2万元，主要原因是维修维护费减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。