佳县农业农村局

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

佳县农业农村局主要职责：（一）研究全县农业经济发展战略、中长期发展规划和年度计划，经批准后实施；（二）指导全县农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设，稳定和宣传农村基本经营制度和政策，加强农村集体资产管理；（三）依法组织对农作物种子（苗）、农药、肥料等农资产品的质量监测、鉴定和执法监督管理。（四）指导全县农业产业化经营和农产品市场体系建设和规划，促进全县农业产业化进程。

机构设置：佳县农业农村局有行政单位1个，下设17个附属事业单位，现执行行政事业单位会计制度。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属17个下级单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制251人，其中行政编制12人、事业编制239人；实有人员256人，其中行政17人、事业239人。单位管理的离退休人员43人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 佳县农业农村局                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：佳县农业农村局                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：佳县农业农村局                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门： 佳县农业农村局                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：佳县农业农村局                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门： 佳县农业农村局                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门： 佳县农业农村局                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：佳县农业农村局                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年本部门收入决算为15851.17万元，财政拨款收入15821.17万元，年初结转结余30万元。本年度收入较上年增长136%，主要原因是2019年单位机构改革及扶贫工作的继续进行；2019年本部门支出决算为13423.78万元，13217.81万元用于农林水支出，88.57万元用于社会保障和就业支出，117.4万元用于节能环保支出。支出较上年增加100.8%。   

二、收入决算情况说明

本年度收入决算为15851.17万元，财政拨款收入15821.17万元，年初结转结余30万元。

三、支出决算情况说明  

本年度支出决算为13423.78万元，13217.81万元用于农林水支出，88.57万元用于社会保障和就业支出，117.4万元用于节能环保支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年本部门收入决算为15851.17万元，财政拨款收入15821.17万元，年初结转结余30万元。本年度收入较上年增长136%，主要原因是2019年单位机构改革及扶贫工作的继续进行；2019年本部门支出决算为13423.78万元，13217.81万元用于农林水支出，88.57万元用于社会保障和就业支出，117.4万元用于节能环保支出。支出较上年增加100.8%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

本年度财政拨款支出13423.78万元，社会保障和就业支出88.57万元，节能环保支出117.4万元，农林水支出13217.81万元。基本支出2430.36万元，项目支出10993.42万元。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出2430.36万元，其中人员经费为2313.7万元，公用经费为116.66万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2430.36万元，包括：人员经费支出2313.7万元和公用经费支出116.66万元。

人员经费2313.7万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资1086.04万元，津贴补贴1021.14万元，机关事业单位基本养老保险18.87，职业年金缴费8.27万元，住房公积金43.90万元，其他工资福利支出36.05万元，对个人和家庭补助99.43万元。

公用经费116.66万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费31.18万元，印刷费7.29万元，水费1.21万元，电费 5.02万元，邮电费3.59万元，取暖费 4.20万元，差旅费19.52万元，维修（护）费 1.66万元，租赁费2.20万元，会议费 0.22万元，培训费1.54万元，专用材料费7.13万元，劳务费 4.85万元，公务用车运行维护费 0.89万元，其他交通费用 23.97万元，其他商品和服务支出2.19万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为30.8万元，支出决算为30.8万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为30.8万元，支出决算为30.8万元，完成预算的100%。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.04万元，占9.87%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，比上年下降0万元，下降0%，主要是严格执行因公出国规定，对因公出国从总量上控制和减压。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为3.04万元，全部为公务用车运行维护费。比上年增加2.2万元，增加262%。主要由于扶贫下乡多。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待费支出为0，主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

（三）培训费支出情况说明

2018年度培训费支出为24.66万元。主要用于农业相关培训。

（四）会议费支出情况说明

会议费支出为3.1万元，主要用于扶贫会议的召开。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目24个，二级项目0个，共涉及资金10993.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目24个，二级项目0个，共涉及资金10993.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年度机关运行经费支出为2341.79万元，全部用于农林水支出，比上年减少了41.9%。严格控制支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，国有资产占用及购置情况为0。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。