佳县扶贫开发办公室

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

佳县扶贫办是一个县政府所属的行政主管部门，主要从事全县扶贫工作的组织实施及宣传报道等，有以下十个方面的管理服务工作：（一）贯彻执行中省市扶贫开发和老区建设工作的方针、政策，参与草拟全县扶贫开发工作政策，拟订扶助补偿办法。

（二）组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。

（三）开展调查研究，参与草拟全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导镇（街道办）扶贫开发工作。组织实施全县扶贫开发考核工作。

（四）负责全县扶贫开发项目实施的备案、指导和监督检查。

（五）负责拟订全县扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。

（六）负责协调、指导行业扶贫工作。

（七）负责全县社会扶贫工作。负责中省市部门单位在佳县定点扶贫的联络工作；组织协调县内党政机关和企事业单位开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。指导全县驻村扶贫工作及贫困村“第一书记”开展工作。

（八）负责全县扶贫开发的国际交流与合作，组织实施外资扶贫项目。

（九）负责全县扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作。负责全县干部扶贫开发培训工作。

（十）承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制27人，其中行政编制14人、事业编制13人；实有人员27人，其中行政14人、事业13人。本单位管理的离退休人员6人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 佳县扶贫开发办公室                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：  佳县扶贫开发办公室                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：佳县扶贫开发办公室                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：佳县扶贫办                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：佳县扶贫办                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：佳县扶贫办                                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：佳县扶贫办                                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门： 佳县扶贫办                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入决算624.86 万元，收入决算较上年上升254.22万元，增加68.59%，主要是因为涉农资金整合，本部门实施工程项目增加。

2019年全年收入决算624.86 万元，收入决算较上年上升254.22万元，增加68.59%，主要是因为涉农资金整合，本部门实施工程项目增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计624.86万元，其中：财政拨款收入624.86万元，占收入100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计524.86万元，其中：基本支出327.98万元，占支出66.3%；项目支出276.87万元，占52.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长254.22万元，分析增减变化的主要原因是脱贫攻坚工作量加大，相关专项扶贫业务费用增加。

2019 年财政拨款收入、支出总计624.86万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各上升254.22万元，上升68.59%，主要是因为脱贫攻坚工作量加大，相关专项扶贫业务费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出624.86万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加254.22万元，增长68.59%，主要原因是脱贫攻坚工作量加大，相关专项扶贫业务费用增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为624.86万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为624.86万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出249.55万元，包括：人员经费支出29.55万元和公用经费支出98.43万元。

人员经费249.55万元，主要包括：基本工资99.83万元；津贴补贴149.72万元。

公用经费98.43万元，主要包括：办公费20.49万元，印刷费9.57万元，咨询费7.67万元，邮电费3.11万元，差旅费4.85万元，维修费4.6万元，租赁费2.7万元，会议费6.9万元，培训费7.3万元，劳务费5.6万元，委托业务费17.53万元，其他交通费用8.11万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为34.2万元，支出决算为34.2万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；无公务用车；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年无因公出国（境）团组支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年未购置公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年无公务用车运行维护费支出，因公车改革本部门无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明

2019年无公务接待费，原因厉行节约，减少开支。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为27.3万元，支出决算为27.3万元，完成预算的100%。决算数较预算数增减变动为0万元，上升（下降）0%。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为6.9万元，支出决算为6.9万元，完成预算的100%，决算数较预算数增减变动为0万元，上升（下降）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

 2019年度县财政共下达我项目资金276.87万元。主要用于基础设施建设，符合设计标准。受益建档立卡贫困户1524户、4765人，方便群众出行等。经调查，项目实施后所在村内基础设施得到了提高，贫困人口满意度100%。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目6个，涉及财政资金276.87万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目2个，占全部项目的33.3%；良好的项目4个，占全部项目的66.7%；发现的问题：个别镇村对资金的使用情况公开不及时，群众知晓率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步加大方针政策、专项扶贫资金使用管理的宣传及管理水平。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为234.2万元，支出决算为234.2万元，完成预算的100%。决算数较预算数增减变动为0万元，上升（下降）0%。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

本部门2019年无公务车辆及单价50万元以上各类通用设备。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。