佳县老龄委2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、认真贯彻执行各级党委、政府有关老龄工作的方针、政策，拟定我县老龄工作的发展计划和年度工作意见。

2、组织开展《中华人民共和国老年人权益保障法》和《陕西省老年人权益保障条例》的宣传、实施工作，切实维护老年人的合法权益。

3、宣传做好老龄工作的重大战略意义，调查研究人口老龄化的现况、发展趋势及对策，为县委、县政府制定人口老龄化对策提供决策依据。

4、协调涉老部门和有关部门探索解决城乡社会养老保障问题和老年福利设施建设问题。

5、组织开展老龄工作方面的重大活动，接受上级老龄部门的业务工作指导；指导、督促、检查乡镇、街道办事处及其他机关事业单位的老龄工作。

6、组织、指导老年人参与经济和社会发展，为构建和谐社会发挥余热，再做贡献。

7、组织开展“老人节”系列活动和其他有益于老年人健康的各种文体活动。

8、总结表彰和宣传推介敬老、养老、老有所为和老龄工作的先进典型。

9、抓好本部门的自身建设。

10、承办上级老龄工作委员会以及县委、县政府交办的各项工作任务和相关工作。

二、2017年部门工作完成情况

1、做好2018年春节慰问活动。

2、组织全县老龄工作人员和老龄协管员做好老龄系统升级培训工作。

3、把佳县籍年满60周岁以上老年人信息采集录入工作，做为硬性工作任务，为我县老年人各类数据统计提供准确参考。

4、按时完成年满69周岁老年人生活保健补贴申报、审核工作。

5、按时上报2018年生活保健补贴申报工作，按季按时完成高龄补贴发放工作。

6、按时组织好2018年度生活保健补贴年审工作。

7、继续加强和完善规范化基层老年协会建设。

8、深入基层调研，提高老龄工作质量。

9、多种形式开展“敬老月”活动，认真筹备好“老年节”活动。

10、进一步落实养老服务业的有关政策，进一步推进养老服务业工作在我县的全面展开。

11、利用各种方式和媒体加强老龄工作宣传，提升老龄工作的影响力。

12、做好老龄协管员的培训和考勤工作，努力提高老龄工作质量和效率。

13、认真学习，进一步深化“两学一做”学习教育，深入学习落实“十九大报告”讲话精神，提高干部职工思想，继续加强党建、政风行风建设。

14、认真做好扶贫工作，努力完成扶贫工作的各项任务。

15、加强联席会议制度，与成员单位深入合作，积极配各单位合相关工作，认真完成上级部门下达的各项任务。

三、部门决算单位的构成及人员情况说明

佳县老龄委为财政全额拨款参照事业单位，2017年部门决算主要由以下单位预算构成：佳县老龄工作委员办公室,编制设为1正2副，现有21名，现有人员21人。

四、2017年部门决算收支说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度决算收入1783.148384万元，上年支出结转0万元，本年度决算支出 1783.145354万元，本年度收入较上年减少1.15 %，主要原因是压缩公务费，减少不必要的开支。                    。

2、本年度决算收入1783.148384万元。其中：财政拨款收入1783.148384万元，其它收0万元。

3、本年度决算支出1783.148384万元。其中：基本支出283.948434万元，项目支出1499.19995万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本年度财政拨款收入1783.148384万元，上年基本支出结转0   万元，本年度财政拨款支出1783.148384万元，本年度财政拨款收入较上年减少1.15%，主要原因是压缩公务费，减少不必要的开支。

2、一般公共预算财政拨款支出1783.148384万元。其中：基本支出283.948434万元(人员经费188.8399万元；公用经费19.398054万元。)；项目支出1499.19995万元。较上年增长减少1.15%，主要原因是压缩公务费，减少不必要的开支。                    。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算1783.148384万元。其中：人员经费支出283.948434万元(工资福利支出188.8399万元；对个人和家庭的补助支出    1563.17048万元。)；公用经费支出19.398054万元(商品和服务支出19.398054万元；其他资本性支出0万元。)。较上年减少1.15%，主要原因是压缩公务费，减少不必要的开支。                

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本年度政府性基金财政拨款收入 0万元，本年度政府性基金财政拨款支出0万元。

5、国有资本经营财政拔款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拔款收支

五、机关运行经费执行情况

2017年本部门机关运行经费支出   万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少20.771616万元、减少1.15%的主要原因是压缩公务费，减少不必要的开支。         。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费决算0.4万元，较上年下降0 %。其中公务接待费0 万元（0次、0人），比上年减少0.091万元，下降  %，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费0万元（  台），比上年下降0万元，下降0 %，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

七、政府采购执行情况

2017年政府采购支出总额共 0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

八、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年末，所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

九、2017年度部门预算绩效管理情况说明

今年以来，我办进一步加强财务管理和监督，不断提高资金使用效益，。各类资金按照标准和使用用途能够及时拨付各使用单位，各类专项资金做到专款专用。

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1783.148384万元。

十、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2017年决算公开报表（模板）.xls