佳县卫生局2017年度部门决算说明

一、 部门主要职责

佳县卫生局主要职责是：　

（一）贯彻执行中、省、市关于卫生、药品、医疗器械法律法规及有关标准和技术规范，贯彻实施中、省、市关于县区卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策。

（二）贯彻实施中、省、市基本药物制度、政策、采购、配送、使用、药品法典和国家基本药物目录及药物目录内药品生产鼓励扶持政策，提出国家基本药物价格政策建议

（三）统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。  

（四）组织实施农村卫生发展规划和政策措施；负责新型农村合作医疗的综合管

（五）拟订社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设；负责妇幼保健的综合管理和监督。    

（六）负责疾病预防控制工作，拟订实施重大疾病防治规划与措施，贯彻国家免疫规划及政策措施，对重大疾病实施防控与干预，发布法定报告传染病疫情信息。    

（七）负责卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。    

（八）贯彻中、省、市促进中医药事业发展的法律法规，深化医药卫生体制改革，坚持公共医疗卫生的公益性质，坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重的方针，坚持为人民健康服务的方向。   

（九）指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。    

（十）负责医疗机构医疗服务的行业监督管理，贯彻执行中、省、市医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，组织拟订医疗卫生职业道德规范，建立全县医疗机构医疗服务评价和监督体系。 

（十一）组织拟订全县医药卫生科技发展规划，实施中省市重点医药卫生科研攻关项目，拟订医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

    （十二）指导卫生人才队伍建设工作，组织拟订全县卫生人才发展规划，组织实施由国家统一制定的卫生专业技术人员资格标准。

    （十三）指导协调县爱国卫生运动委员会办公室的工作。    

    （十四）指导协调县地病防治领导小组办公室的工作。   

    （十五）承办县政府交办的其他事项

二、2017年部门工作完成情况

2017年，我局在县委、县政府和市卫生局的正确领导下，认真贯彻落实十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以年度目标考核为主线，强化党建统领，落实全面从严治党主体责任，加强健康扶贫，认真履行职能，严格规范管理，较好的完成了年度目标。对全县所有贫困村村卫生室进行标准验收，并及时拨付相关款项，同时加大健康扶贫力度，认真做好扶贫工作，努力完成扶贫工作的各项任务。积极组织医疗机构下乡义诊，为全县人民健康保驾护航。

三、部门决算单位的构成及人员情况说明

佳县卫生局包括佳县卫生局本级机关，佳县卫生局卫生监督所、佳县疾病预防控制中心、佳县妇幼保健站、陕西省佳县胃癌研究所、

佳县卫生学校、佳县人民政府地方病防治领导小组办公室、佳县献血委员会办公室、佳县红十字会、佳县新型农村合作医疗管理办公室、佳县药品采购与结算管理中心、佳县地方病防治所、佳县人民医院、佳县中医院、佳县螅镇乡卫生院、佳县坑镇中心卫生院、佳县康家港乡卫生院、佳县大佛寺乡卫生院、佳县店镇中心卫生院、佳县木头峪乡卫生院、佳县佳芦镇卫生院、佳县峪口乡卫生院、佳县乌镇中心卫生院、佳县刘家山乡卫生院、佳县金明寺中心卫生院、佳县朱官寨乡卫生院、佳县官庄乡卫生院、佳县兴隆寺中心卫生院、佳县通镇中心卫生院、佳县朱家洼乡卫生院、佳县刘国具中心卫生院、佳县上高寨乡卫生院、佳县王家砭中心卫生院、佳县方塌镇卫生院33个下属单位构成，我系统年初共有职工720人，年内正常调入1名，正常调出13人，退休6人，年末共有职工702人。 

四、2017年部门决算收支说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度决算收入14066.74万元，上年支出结转0万元，本年度决算支出14231.84万元，本年度收入较上年增长3.8%，主要原因是机关事业单位正常调资晋档带来的人员经费的增加。

   2、本年度决算收入14066.74万元。其中：财政拨款收入8975.29 万元，其它收入0.8万元。

3、本年度决算支出14231.84 万元。其中：基本支出12894.2万元，项目支出1337.65万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入8975.29万元，上年基本支出结转0万元，本年度财政拨款支出8975.29万元，本年度财政拨款收入较上年增长2.2%，主要原因是健康扶贫业务增大导致支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出8779.97万元。其中：基本支出7637.65万元(人员经费6959.69万元；公用经费677.95万元。)；项目支出 1142.33万元。较上年减少0.044%，主要原因是严格执行中省市各项规定，进一步压缩财政拨款支出。

 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算7637.65 万元。其中：人员经费支出6959.69万元(工资福利支出5350.34万元；对个人和家庭的补助支出1609.35万元。)；公用经费支出677.95万元(商品和服务支出674.95万元；其他资本性支出3.01万元。)。较上年增长2.9%，主要原因是机关事业单位正常调资晋档带来的人员经费的增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本年度政府性基金财政拨款收入195.32万元，本年度政府性基金财政拨款支出195.32万元。

5、国有资本经营财政拔款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拔款收支

五、机关运行经费执行情况

2017年本部门机关运行经费支出26万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加1.927万元、8.01%，增加的主要原因是单位正常变动。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费决算14.76万元，较上年增加21.98%。其中公务接待费2.1万元（49次、440人），比上年增加 0.53万元，增加33.8%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费12.66万元（7台），比上年增加2.1万元，增加20%，主要是健康扶贫业务增大导致三公经费支出增加。

七、政府采购执行情况

2017年政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出     0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

八、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年末，所属单位共有车辆15辆；单价50万元以上的通用设备3台；单价100万元以上的通用设备0台。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

   九、2017年度部门预算绩效管理情况说明

今年以来，我局进一步加强财务管理和监督，不断提高资金使用效益，。各类资金按照标准和使用用途能够及时拨付各使用单位，各类专项资金做到专款专用。

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1337.65万元。

十、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2017年部门决算表2017年佳县卫生局决算公开报表.xls