佳县林业局2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、主要职责

（一）贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全县各项宏观经济政策，拟定和执行全县财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行县对乡及国家与企业的分配政策。

（二）贯彻执行国家及省、市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规范性文件。

（三）编制年度县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告县本级预决算。深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟定地方彩票管理制度，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。负责煤炭可持续发展基金的管理和稽查。

（五）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全县推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算。负责管理县本级财政银行账户和县级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全县政府采购制度并监督管理，编制县级政府采购预算。

（六）提出地方税收征管建议，参与拟定地方税收规范性文件工作，研究提出地方税收征管的调整建议。

（七）拟定并组织实施全县行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理县级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复县级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

（八）制定全县国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取县级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理县属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全县建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作，指导和推动全县农村综合改革工作。

（十）会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制县本级社会保障预决算草案。

（十一）贯彻执行国家及省市关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷(赠)款和全县利用国际金融组织贷(赠)款工作，参与相关对外谈判工作。

（十二）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全县会计管理工作的规范性文件，负责全县会计专业技术资格管理，指导和监督全县注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所和资产评估机构的业务，指导财产评估业务，指导和管理社会审计。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（十四）制定全县财政科学研究和财政教育规划，组织全县财政人才培训，负责财政信息和财政宣传工作。

（十五）承办县人民政府交办的其他事项。

2、部门预算单位构成

佳县林业局包括佳县绿化委员会办公室，佳县森林公安派出所，佳县红枣产业办公室，佳县红枣工作站，佳县森林防火指挥部办公室，佳县林业工作站，佳县木材检查站，佳县林木种苗工作站，佳县打火店林场，佳县方塔苗圃十个单位。

二、2017年部门工作完成情况

2017年部门工作已完成

三、部门决算单位的构成及人员情况说明

佳县林业局包括佳县绿化委员会办公室，佳县森林公安派出所，佳县红枣产业办公室，佳县红枣工作站，佳县森林防火指挥部办公室，佳县林业工作站，佳县木材检查站，佳县林木种苗工作站，佳县打火店林场，佳县方塔苗圃十个单位。共有工作人员200人。

四、2017年部门决算收支说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度决算收入7,106.63万元，上年支出结转0万元，本年度决算支出7,106.63万元，本年度收入较上年增长1%，主要原因是正常业务增长。         

2、本年度决算收入7,106.63万元。其中：财政拨款收入7,106.63万元，其它收入0万元。

3、本年度决算支出7,106.63万元。其中：基本支出2,278.09万元，项目支出4,828.54万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入7,106.63万元，上年基本支出结转0万元，本年度财政拨款支出7,106.63万元，本年度财政拨款收入较上年增长1%，主要原因是正常业务增长。

2、一般公共预算财政拨款支出7,106.63万元。其中：基本支出2,278.09万元(人员经费2,172.30万元；公用经费  105.79万元。)；项目支出4,828.54万元。较上年增长1%，主要原因是正常业务增长。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算2,278.09万元。其中：人员经费支出2,172.30万元(工资福利支出1714.24万元；对个人和家庭的补助支出458.06万元。)；公用经费支出105.79万元(商品和服务支出105.19万元；其他资本性支出0.6万元。)。较上年增长7%，主要原因是正常工资增长。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本年度政府性基金财政拨款收入0万元，本年度政府性基金财政拨款支出0万元。

5、国有资本经营财政拔款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拔款收支

五、机关运行经费执行情况

2017年本部门机关运行经费支出105.79万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加19万元，增长了18%，增加的主要原因是扶贫等工作任务量增大。        。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费决算3万元，较上年下降90%。其中公务接待费0.19万元（18次、97人），比上年减少1.88万元，下降989%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费2.8万元（6台），比上年下降0.8万元，下降29%，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

七、政府采购执行情况

2017年政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出     0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

八、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年末，所属单位共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2017年当年购置车辆2辆；购置单价50万元以上的设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

九、2017年度部门预算绩效管理情况说明

今年以来，我局进一步加强财务管理和监督，不断提高资金使用效益。各类资金按照标准和使用用途能够及时拨付各使用单位，各类专项资金做到专款专用。

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款7,106.63万元。

十、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年决算公开报表（模板）.xls