一、部门主要职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策，综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，促进国际收支平衡。

二、2017年度工作任务完成情况

三、部门决算单位及人员构成

佳县发展改革局（简称佳县发改局），属于正科级行政单位。下设佳县信息中心，佳县计划项目办公室2个事业单位。核定编制29人（其中行政编制11人，事业编制18人)在职29人，退休1人。

四、2017年部门收入支出决算总体情况说明

(一)2017年部决算收支情况说明

2017年,佳县发改局收入总计为6080.10万元，较上年增加277.17%，增加的主要原因是精准扶贫政策下项目增多，部门收入包括：基本支出拨款299.10万元（其中：人员经费支出拨款253.60万元，公用经费支出拨款45.50万元），拨款占总额的4.92%；项目支出拨款5781万元，拨款占总额的95.08%。全部为一般公共预算拨款,本年度无政府性基金收入。

2017年, 佳县发改局支出总计为6080.10万元，较上年增加277.17%，主要原因同上，部门支出包括：基本支出299.10万元（其中：人员经费支出253.60万元，公用经费支出45.50万元），支出占总额的4.92%；项目支出5781万元，支出占总额的95.08%。全部为一般公共预算支出拨款,本年度无政府性基金支出。

（二）财政拨款收支情况说明

2017年,佳县发改局财政拨款收入总计为6080.10万元，较上年增加277.17%，全部为一般公共预算拨款，收入增加的主要原因是精准扶贫政策下项目增多。

2017年, 佳县发改局财政支出总计为6080.10万元，较上年增加277.17%，增加的主要原因同上，部门支出包括：基本支出299.10万元（其中：人员经费支出253.60万元，公用经费支出45.50万元），占支出总额4.92%，项目支出5781万元，占支出总额95.08%，全部为一般公共预算拨款，本年度无政府性基金支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况说明

 2017年, 佳县发改局一般公共预算拨款支出为6080.10万元，较上年增加277.17%，增加的主要原因同上，部门支出包括：基本支出299.10万元（其中：人员经费支出253.60万元，公用经费支出45.50万元），支出占总额的4.92%；项目支出5781万元，支出占总额的95.08%,本年度无政府性基金支出。

五、机关运行经费情况说明

2017年佳县发改局机关运行经费支出45.50万元，全部用于维持日常公用支出（其中：行政单位1个，事业单位2个），2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加21.50万元，增加比例47.25%，增加的主要原因是2017年较2016年精准扶贫下公务费支出增加。

六、2017年“三公”经费决算情况说明

因单位压缩支出，2017年度“三公”经费支出决算为1.40万元，较上年1.67元，减少比例119.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组0次，因公出国0人次）；公务用车购置及运行费支出预算为55.94万元（公务用车购置0台，保有量0台,其中：公务车0台，执勤车0台，特种车0台）；公务接待费支出预算为1.40万元（公务接待32批，共计187人）。

七、政府采购情况说明

2017年部门政府采购2.19万元，全部用于部门办公设备采购。

八、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，本部门固定资产全部以办公设备存在，且单位价值全部低于1万元。资产购置方面主要以采购办公设备为主，采购金额为2.19万元。

九、部门绩效管理情况、

今年以来，我局进一步加强财务管理和监督，不断提高资金使用效益。各类资金按照标准和使用用途能够及时拨付各使用单位，各类专项资金做到专款专用。

十、专业名词解释

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1.2017年部门收入支出决算总表

    2.2017年部门收入决算总表

    3.2017年部门支出决算总表

    4.2017年部门财政拨款收入决算总表

5.2017年部门一般公共预算财政拨款支出明细表

6.2017年部门一般公共预算财政拨款基本支出明细表

7.2017年部门一般公共预算财政拨款“三公经费”及会议费、培训费支出明细表

8.2017年部门政府性基金收支表

 2017年发改局决算公开报表.xls