（一）部门主要职责

1、宣传农业法律法规；制定农机发展规划；搞好农机作业、推广、培训、安全监督。

2、新农具、新技术推广、现有农机管理。

3、农机牌照管理、技术检验、安全检查、事故处理。

4、拖拉机驾驶员培训、农机修理工培训、农机知识普及教育。

（二）部门预算单位及人员构成

2019年部门预算主要由以下单位预算构成：佳县农业机械技术服务中心、佳县农机安全监理站、佳县农机管理推广站、佳县农业机械化学校，等单位构成。

2019年部门人员构成：

佳县农业机械技术服务中心财政实有人员54人其中政人员3人，事业人员51人；佳县农业机械技术服务中心财政实有人员其中行政人员3人，事业人员7人、佳县农机安全监理站事业人员20人、佳县农机管理推广站事业人员16人、佳县农业机械化学校事业人员8人，等单位构成。

（三）2019年主要工作任务

1、宣传农业法律法规；制定农机发展规划；搞好农机作业、推广、培训、安全监督。

2、新农具、新技术推广、现有农机管理。

3、农机牌照管理、技术检验、安全检查、事故处理。

4、拖拉机驾驶员培训、农机修理工培训、农机知识普及教育。

二、2019年部门收支预算变化情况说明

(一)2019年部门预算收支及增减变化说明

2019年本部门收入预算为517.1551万元，全部为财政拨款收入。较上年减少）12.6 %，主要原因是严格执行中省市各项规定，进一步压缩一般性经费支出。

2019年本部门支出预算为517.1551万元，较上年减少 12.6 %，主要原因是严格执行中省市各项规定，进一步压缩一般性经费支出。

（二）财政拨款收支及增减变化情况

2019年本部门财政拨款收入预算为517.1551万元，较上年减少12.6 % ，主要原因是严格执行中省市各项规定，进一步压缩一般性经费支出  。财政拨款支出预算为517.1551万元，较上年减少 12.6  % ，主要原因是严格执行中省市各项规定，进一步压缩一般性经费支出 ，包括：基本支出507.1551万元（其中：人员经费支出487.3551万元，公用经费支出19.8万元），占支出总额98%；项目支出10万元，占支出总额2%。全部为一般公共预算拨款支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细及增加变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出517.1551万元,较上年减少75.6464 万元，下降12.6 %，原因 是严格执行中省市各项规定，进一步压缩一般性经费支出 。

支出按经济分类明细说明：工资福利支出477.3975万元，较上年减少  49.9503 万元，下降 9 %，原因是严格执行中省市各项规定，进一步压缩一般性经费支出  。商品和服务支出19.8万元，较上年增加减少 4.65  万元，增加下降30 %，原因是严格执行中省市各项规定，进一步压缩一般性经费支出  。对个人和家庭的补助9.9576 万元，较上年减少  20.3461 万元，下降67 %，原因 是严格执行中省市各项规定，进一步压缩一般性经费支出 。

支出按功能科目分类明细说明：行政运行支出102.04万元与上年相比，减少38.7213万元，下降率为27 %；科技转化与推广服务支出10万元与上年相比，减少10万元，下降率为100 %；事业运行支出405.12万元与上年相比，减少46.9202万元，下降率为10 %。主要原因是严格执行中省市各项规定，进一步压缩一般性经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2019年本部门安排机关运行经费支出19.8万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较减少 4.65 万元 ，减少30 %，原因是是严格执行中省市各项规定，进一步压缩一般性经费支出

四、三公经费支出及增减变化情况

2019年度本部门“三公”经费支出预算0万元，较上年减少100%,原因原因是是严格执行中省市各项规定，进一步压缩一般性经费支出。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置支出预算为 0万元（公务用车购置0台）、公务用车运行费支出预算为0万元（保有量0台）；较上年下降0%，下降原因：严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减”。公务接待费支出 0万元，较上年下降0%，下降原因：严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减”。

2019年度会议费、培训费支出 0万元，较上年支出减少100 %，原因是严格执行中省市各项规定，进一步压缩一般性经费支出

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门共保有车辆 3 辆。单价20万以上的设备 0 台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备 0 台（套）。

六、政府采购安排情况

2019年无政府采购预算。

七、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款517.1551万元，政府性基金当年拨款0万元。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，仅已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

十、专业性较强的名词解释

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：佳县农业机械技术服务中心2019年度部门预算表.xls