一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、贯彻党和国家有关保密工作的方针政策以及省、市有关保密工作的决定、指示。承办县委保密委的日常工作和县委、县政府交办的各项工作任务。依照《保密法》履行保密行政管理职能。

3、组织制定全县保密工作规划、提出加强和改进保密工作意见和建议。

4、督促、检查、指导《保密法》及其配套的保密法规和制度的贯彻实施以及领导干部保密工作责任制的落实。

5、履行保密行政执法与管理职能，纠正违反保密法规的行为，依法查处泄密事件。指导全县保密工作各项规章、制度的建设。

6、督促、检查并承担全县涉密文件、资料的上报销毁工作，指导和管理全县保密技术防范工作，提高保密技术防范水平。

7、组织、指导全县保密法制宣传教育及涉密人员的保密管理和培训工作。

（二）部门预算单位及人员构成

2019年部门预算主要由以下单位预算构成：

本单位为一级预算单位，无下属单位。

2019年部门人员构成：

佳县保密办暂时共有行政2人。

（三）2019年主要工作任务

1、加强全县涉密人员的保密管理，同时针对涉密人员、保密干部开展保密法制教育培训工作。

2、开展保密宣传月活动，运用媒体、网络等设备大力宣传保密知识。

3、组织开展对重点部门和重点部位的保密检查工作，纠正违反保密法规的行为，依法查处泄密案件。

4、指导和管理保密技术防范工作，提高保密信息安全。

5、指导督查党政机关开展保密自查自评工作。

6、强化全国统一考试中的保密管理工作，与教育、招办、公安等部门协同配合，确保国家统一考试万无一失。

二、2019年部门收支预算变化情况说明

(一)2019年部门预算收支及增减变化说明

2019年本部门收入预算为 19.11 万元，全部为财政拨款收入。较上年减少23 %，主要原因是个人所得税和养老保险财政部门单独和税务局结算。2019年本部门支出预算为 19.11 万元，较上年减少23%，主要原因是个人所得税和养老保险财政部门单独和税务局结算。

（二）财政拨款收支及增减变化情况

2019年本部门财政拨款收入预算为19.11 万元，较上年减少23 % ，主要原因是个人所得税和养老保险财政部门单独和税务局结算。财政拨款支出预算为 19.11 万元，较上年减少23 % ，主要原因是个人所得税和养老保险财政部门单独和税务局结算，包括：基本支出19.11万元（其中：人员经费支出16.11 万元，公用经费支出3 万元），占支出总额100 %；项目支出0 万元，占支出总额 0 %。全部为一般公共预算拨款支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细及增加变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出19.11 万元,较上年减少5.81 万元，下降23%，原因是个人所得税和养老保险财政部门单独和税务局结算。

支出按经济分类明细说明：工资福利支出16.11 万元，较上年减少6.81 万元，下降30%，原因是个人所得税和养老保险财政部门单独和税务局结算 。商品和服务支出3万元，较上年增加1万元，增加50 %，原因业务量增加。对个人和家庭的补助 0 万元，较上年减少0.2 万元，下降100 %，原因三（两）项待遇已补完毕。资本性支出 0 万元，与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）率为 0 %。主要原因是无资本性支出。

支出按功能科目分类明细说明：与上年相比，减少5.81万元，下降率为23%。主要原因是个人所得税和养老保险财政部门单独和税务局结算。

三、机关运行经费安排情况

2019年本部门安排机关运行经费支出 3万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较上年增加1万元 ，增加50%，原因是 单位业务增多。

四、三公经费支出及增减变化情况

2019 年度本部门“三公”经费支出预算0 万元，较上年减少0 %,原因无三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置支出预算为 0万元（公务用车购置　0台）、公务用车运行费支出预算为0 万元（保有量0台）；较上年下降 0 %，下降原因：单位无公车。公务接待费支出0 万元，较上年下降0 %，下降原因：严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

2019年度会议费、培训费支出0 万元，较上年支出增加（减少）0 %，原因是压缩会议和培训。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门共保有车辆 0  辆。单价20万以上的设备 0 台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备 0 台（套）。

六、政府采购安排情况

2019年无政府采购预算。

七、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款19.11 万元，政府性基金当年拨款0万元。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，仅已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

十、专业性较强的名词解释

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2019年佳县保密办预算表.xls