一、部门基本情况

（一）部门主要职责

组织、协调、监督、检查全县爱国卫生工作；负责完成全县亿万农民健康教育工作的组织实施、技术指导、业务培训、督导检查，制定亿万农民健康教育工作计划；负责完成全县病媒生物防制的工作计划及组织实施、技术指导、业务培训、督导检查；负责全县农村改厕工作的实施、技术指导、检查、验收；负责组织开展卫生乡镇、村及卫生单位创建工作，及对卫生先进单位、卫生乡（镇）村的创建工作进行技术指导、督导检查；承办县政府和爱国卫生运动委员会交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位及人员构成

2019年部门预算主要由以下单位预算构成：佳县爱国卫生运动委员会办公室包括佳县爱国卫生运动委员会办公室本级机关，内设佳县县城市容卫生监督队。

2019年部门人员构成：佳县爱国卫生运动委员会办公室编制30人，其中本级机关11人，佳县县城市容卫生监督队19人。

（三）2019年主要工作任务

完成全县亿万农民健康教育工作的组织实施、技术指导、业务培训、督导检查，完成全县病媒生物防制的工作计划及组织实施、技术指导、业务培训、督导检查。对全县农村改厕工作的实施、技术指导、检查、验收；组织开展卫生乡镇、村及卫生单位创建工作，及对卫生先进单位、卫生乡（镇）村的创建工作进行技术指导、督导检查。

二、2019年部门收支预算变化情况说明

(一)2019年部门预算收支及增减变化说明

2019年本部门收入预算为295.9898万元，全部为财政拨款收入。较上年减少27%，主要原因是不负责农村改厕实施。

2019年本部门支出预算为295.9898万元，较上年减少27 %，主要原因是不负责农村改厕实施。

（二）财政拨款收支及增减变化情况

2019年本部门财政拨款收入预算为295.9898万元，较上年减少27 % ，主要原因是不负责农村改厕实施。财政拨款支出预算为295.9898万元，较上年减少27% ，主要原因是不负责农村改厕实施，包括：基本支出295.9898万元（其中：人员经费支出248.0398万元，公用经费支出47.95万元），占支出总额100%；项目支出0万元，占支出总额0%。全部为一般公共预算拨款支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细及增加变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出295.9898万元,较上年减少82.5874万元，下降27%，原因不负责农村改厕实施。

1. 支出按经济分类明细说明：工资福利支出248.0398万元，较上年减少19.9万元，下降7%，原因退休人员减少。商品和服务支出19.95万元，较上年增加9.45万元，增加47%，原因省、市对健康细胞工程的标准提高。对个人和家庭的补助1.2万元，较上年增加（减少）0万元，增加（下降）0%，原因不变。资本性支出 0 万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）率为0%。主要原因不变。

2. 支出按功能科目分类明细说明：                                                    

其他卫生健康管理事务支出与上年相比，减少82.5874万元，下降率为27%。主要原因是不负责农村改厕实施。

3. 三、机关运行经费安排情况

2019年本部门安排机关运行经费支出19.95万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较上年增加9.45万元 ，增加7%，原因是省、市对健康细胞工程的标准提高。      

四、三公经费支出及增减变化情况

2019 年度本部门“三公”经费支出预算0万元，较上年100%,原因严格执行八项规定。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置支出预算为 0万元（公务用车购置　0台）、公务用车运行费支出预算为0万元（保有量0台）；较上年下降100%，下降原因：公车回收。公务接待费支出0万元，较上年下降100%，下降原因：严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减”。

2019年度会议费、培训费支出0万元，较上年支出增加（减少）0%，原因预算无安排。    

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门共保有车辆 0  辆。单价20万以上的设备 0 台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备 0 台（套）。

六、政府采购安排情况

2019年无政府采购预算。

七、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款295.9898万元，政府性基金当年拨款0万元。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，仅已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

十、专业性较强的名词解释

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：爱卫办2019年预算表.xls