一、部门基本情况

（一）部门主要职责

贯彻执行党委和政府县档案管理工作的有关规章制度，配合有关部门查处违犯关于档案工作的方针政策，制定本部门职责《档案法》的案件；监督、指导县乡党政群机关及企事业单位的档案管理工作；对全县按规定收藏的档案资料实行统一科学管理，保守秘密，维护档案的完整与安全；积极提供档案，为现代化建设服务；做好散失在社会上和个人手工的历史档案、文集的收集工作。

（二）部门预算单位及人员构成

2019年部门预算主要由以下单位预算构成：佳县档案局

2019年部门人员构成：单位现有工作人员行政编9人，事业编7人，总计16人

（三）2019年主要工作任务

1、加大《档案法》和《陕西省档案条例》宣传力度。

2、加强安全防范设施建设，确保馆藏档案安全保管。

3、继续做好到期档案的接收工作

4、做好国家重点档案的抢救工作。

5、启动档案信息自动化管理工作。

二、2019年部门收支预算变化情况说明

(一)2019年部门预算收支及增减变化说明

2019年本部门收入预算为168.65万元，全部为财政拨款收入。较上年减少4.7%，主要原因是减少了对退休人员待遇的发放。2019年本部门支出预算为168.65万元，较上年减少4.7%，主要原因同上。

（二）财政拨款收支及增减变化情况

2019年本部门财政拨款收入预算为168.65万元，较上年减少4.7% ，主要原因是减少了对退休人员待遇的发放 。财政拨款支出预算为168.65万元，较上年减少4.7% ，主要原因同上，包括：基本支出168.65万元（其中：人员经费支出144.95万元，公用经费支出23.7万元），占支出总额100%；项目支出0万元，占支出总额0%。全部为一般公共预算拨款支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细及增加变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出168.65 万元,较上年减少了8.35万元，下降了4.7 %，原因减少了对退休人员待遇的发放 。

1. 支出按经济分类明细说明：工资福利支出142.49万元，较上年减少25.53万元，下降17.45 %，原因减少了住房公积金的发放 。商品和服务支出23.7万元，较上年增加了0.4万元，增长1.7 %，原因单位增加了基本开支 。对个人和家庭的补助2.46万元，较上年减少5.3 万元，下降了68.2%，原因减少了对退休人员待遇的发放 。资本性支出 0 万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）率为0 %。主要原因是 单位无此项支出。

2. 支出按功能科目分类明细说明： 与上年相比万元减少了8.35万元，下降了4.7 %。主要原因是减少了对退休人员待遇的发放 。

3. 三、机关运行经费安排情况

2019年本部门安排机关运行经费支出23.7 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较上年增加0.4万元 ，增长1.7 %，原因是单位增加了基本开支。     

四、三公经费支出及增减变化情况

2019年无三公经费支出预算。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2019年无此项预算。

六、政府采购安排情况

2019年无政府采购预算。

七、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款168.65万元，政府性基金当年拨款0万元。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，仅已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

十、专业性较强的名词解释

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：档案局2019年预算表.xls