佳县司法局2019年度部门预算情况

一、部门基本情况

（一）部门职责

佳县司法局是负责全县司法行政工作的职能部门，主要是在县委、县政府的领导下，负责法制宣传教育、依法治理、人民调解、基层法律服务、法律援助、安置帮教、社区矫正、律师公证、社会治安综合治理等工作。

（二）部门预算单位人员构成

2019年部门预算主要由以下单位预算构成：佳县司法局和下属二级预算单位佳县法律援助中心、陕西省佳县公证处。

2019年部门人员构成：本单位在职人员30人。

（三）2019年主要工作任务

一是认真完成扫黑除恶工作；二是加强法治宣传、人民调解、法律援助工作；三是认真开展社区矫正、安置帮教、律师等工作。

二、2019年部门收支预算变化情况说明

(一)2019年部门预算收支及增减变化说明

2019年本部门收入预算为336.58万元，全部为财政拨款收入。较上年减少 0.85%，主要原因是退休1人。2019年本部门支出预算为336.58万元，较上年减少0.85%，主要原因是退休1人。

（二）财政拨款收支及增减变化情况

2019年本部门财政拨款收入预算为336.58万元，较上年减少 0.85%，主要原因是人员减少。财政拨款支出预算为336.58万元，较上年减少 0.85%，主要原因是人员减少，包括：基本支出336.58万元（其中：人员经费支出277.18万元，公用经费支出59.4万元），占支出总额100%；项目支出0万元，占支出总额0%。全部为一般公共预算拨款支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细及增加变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出336.58万元,较上年减少2.86万元，下降0.85%，原因人员减少。

1. 支出按经济分类明细说明：工资福利支出275.56万元，较上年减少37.86万元，下降13.66%，原因调人员减少。商品和服务支出59.4万元，较上年增加35万元，增加59.92 %，原因公务费增加。对个人和家庭的补助1.62万元，较上年增加0万元，增加0%，原因无人员变化。资本性支出 0 万元，与上年相比，增加0万元，增长率为0%。主要原因是无资产性支出。

2. 支出按功能科目分类明细说明：                    

 与上年相比，减少2.86万元，下降率为0.85%。主要原因是人员减少。

3. 机关运行经费安排情况

2019年本部门安排机关运行经费支出59.4万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较上年增加35万元 ，增加59.92%，原因是公务费增加。     

四、三公经费支出及增减变化情况

2019 年度本部门“三公”经费支出预算6.7万元，较上年减少1.2%,原因减少公务出行。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置支出预算为 0万元（公务用车购置0台）、公务用车运行费支出预算为6.5万元（保有量4台）；较上年下降1.2%，下降原因减少公务出行。公务接待费支出0.2万元，较上年下降0.8%，下降原因：严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

2019年度会议费、培训费支出 0万元，较上年支出增加0%，原因未安排会议和培训。   

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门共保有车辆 4 辆。单价20万以上的设备 0 台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备 0
台（套）。

六、政府采购安排情况

2019年无政府采购预算。

七、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款336.58万元，政府性基金当年拨款0万元。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，仅已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

十、专业性较强的名词解释

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2019年预算表.xls