一、部门基本情况

（一）部门主要职责

县纪委的主要职责是负责贯彻落实上级党委、纪委及县委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督乡科级党委及党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。

（二）部门预算单位及人员构成

2019年部门预算主要由以下单位预算构成：

佳县纪委为财政全额拨款行政单位，2018年部门预算有佳县纪律检查委员会、 行政综合纪检组、 农林水牧纪检组、科教文卫纪检组、工交财贸纪检组、监察局6个单位。

2019年部门人员构成：

佳县纪检委有行政、事业人员62人，退休人员10人.

（三）2019年主要工作任务

加强履行全面从严治党责任情况的监督检查，解决个别党组织管党治党宽松软问题。深化主体责任清单制度，强化落实履责记实要求。组织开展新任科级领导干部集体廉政谈话。认真执行党风廉政建设和反腐败工作考核办法，突出量化考核，兼顾定性评价。对党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党责任落实不到位，维护党的政治纪律和政治规矩失责、贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神不力、选人用人问题突出、腐败问题严重、不作为乱作为的，严肃问责追究、通报曝光。把党的政治建设摆在首位，充分发挥纪检监察职能作用。

二、2019年部门收支预算变化情况说明

(一)2019年部门预算收支及增减变化说明

2019年本部门收入预算为  800.91  万元，全部为财政拨款收入。较上年增长 11.2 %，主要原因是增人增资、人员正常调资，机构改革后办案任务加重，下乡次数增多，交通费用、办公费用增加。2019年本部门支出预算为 800.91   万元，较上年增长11.2 %，主要原因是增人增资、人员正常调资，机构改革后办案任务加重，下乡次数增多，交通费用、办公费用增加。

（二）财政拨款收支及增减变化情况

2019年本部门财政拨款收入预算为 800.91万元，较上年增长11.2 % ，主要原因是增人增资、人员正常调资，机构改革后办案任务加重，下乡次数增多，交通费用、办公费用增加。 财政拨款支出预算为800.91 万元，较上年增长11.2 % ，主要原因是增人增资、人员正常调资，机构改革后办案任务加重，下乡次数增多，交通费用、办公费用增加。包括：基本支出  790.91 万元（其中：人员经费支出 543.31  万元，公用经费支出 247.6 万元），占支出总额98.7  %；项目支出  10 万元，占支出总额  1.3 %。全部为一般公共预算拨款支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细及增加变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出 800.91 万元,较上年增加80.91 万元，增加11.2  %，原因是增人增资、人员正常调资，机构改革后办案任务加重，下乡次数增多，交通费用、办公费用增加。

1. 支出按经济分类明细说明：工资福利支出 542.89 万元，较上年增加 15.39 万元，增加 2.8 %，原因是机构改革后人员调入 。商品和服务支出247.6 万元，较上年增加167.6 万元，增加67.7 %，原因是人员大量调入，办公用房紧缺，租赁办公用房及车位，办公设备购置增多。对个人和家庭的补助 0.42万元，较上年减少12.12 万元，下降96.6 %，原因是领取遗属补助人员死亡，退休人员工资转养老经办。资本性支出10 万元，与上年相比，减少90万元，下降率为  90 %。主要原因是去年第二办公区改造。

2. 支出按功能科目分类明细说明：基本支出与上年相比，增加170.91万元，增长率为27.6 %。主要原因是增人增资、人员正常调资，机构改革后办案任务加重，下乡次数增多，交通费用、办公费用增加。项目支出与上年相比，减少90万，减少率为90% ，主要原因是去年第二办公区改造。

3. 三、机关运行经费安排情况

2019年本部门安排机关运行经费支出247.6万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较上年增加80万元 ，增加67.7 %，原因是人员大量调入，办公用房紧缺，租赁办公用房及车位，办公设备购置增多。    

四、三公经费支出及增减变化情况

2019 年度本部门“三公”经费支出预算34万元，较上年增加53.8 %,原因下乡次数增多，公务用车费用加大。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置支出预算为0万元（公务用车购置0台）、公务用车运行费支出预算为30万元（保有量4台）；较上年增加43.2 %，增加原因：下乡次数增多，公务用车费用加大 。公务接待费支出   0.2 万元，较上年下降 82.6 %，下降原因公务接待次数减少：严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减”。

2019年度会议费、培训费支出 3.8 万元，较上年支出增加 77.6 %，原因是乡镇新任纪检书记业务培训，县纪检干部到市上培训。 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门共保有车辆 4 辆。单价20万以上的设备 1台（套）。2019年部门预算安排购置车辆3辆；安排购置单价20万元以上的设备 0 台（套）。

六、政府采购安排情况

2019年无政府采购预算。

七、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 800.91 万元，政府性基金当年拨款0万元。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，仅已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

十、专业性较强的名词解释

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：纪检委2019年预算表.xls