一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律法规和方针政策，研究拟定本县交通运输工作的具体规定和实施意见，并监督执行。

（二）负责涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。指导管理全县交通运输枢纽规划。

（三）组织拟订并监督实施全县公路行业规划。参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县公路行业有关体制改革工作。

（四）承担全县道路运输市场监管责任。组织制定全县道路运输有关政策、制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理。指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作。

（五）承担水上交通安全监管责任。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导县乡水上安全监管工作。

（六）负责提出全县公路固定资产投资规模和方向省、市及县级财政性资金安排意见，按省、市、县人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（七）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全县交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责道路交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。

（八）指导全县地方公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。

（九）指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展国际、省际、市际、县际合作与交流。

（十）主管全县交通系统职工教育、培训工作；指导交通运输行业职工队伍建设。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位及人员构成

2019年部门预算主要由以下单位预算构成：

佳县交通运输局是全县交通行政主管部门，下属5个事业单位：

1、佳县公路工程管理站，负责地方道路建设实施。

2、佳县农村公路管理站，负责农村公路管理、养护。

3、佳县道路运输管理所，负责客货运车辆、汽修企业管理、城乡客运线路、货运站场、驾校管理等。

4、航运站（海事处），负责水上交通运输、安全监督管理。

2019年部门人员构成：

单位现有人员144人，年末是有数144人。

（三）2019年主要工作任务

交通基础设施建设方面。

1.完成沿黄路高危边坡整治工程。
 2.完成凉水井至二级公路新建工程路基工程。
 3.完成坑镇白家俭中桥建设工程，计划投资220万元。
　　 4.完成我县非贫困村“最后1公里”通达项目，确保全县332个行政村全部通过市交通部门道路通畅认定。
　　 5.完成白云山论道厅至小页里峰公路建设工程。
　　 6.完成市交通运输局2019年下达的其它公路建设任务。
　　不断深化交通运输行业管理。
　　1.进一步加强农村公路养护管理工作，确保农村公路安全畅通。
　　2.切实加强道路运输管理工作，整顿运输市场秩序，预防重特大道路运输事故发生。
　　3.加强路政管理工作，加大农村公路超限超载治理力度，保护路产路权。
　　4.开展水运安全联创活动，确保水上运输安全无事故。

二、2019年部门收支预算变化情况说明

(一)2019年部门预算收支及增减变化说明

2019年本部门收入预算为 2174.4 万元，全部为财政拨款收入。较上年增长22.46 %，主要原因是公共交通运营补助增加 。2019年本部门支出预算为 2174.4万元，较上年增长22.46 %，主要原因是公共交通运营补助增加。

（二）财政拨款收支及增减变化情况

2019年本部门财政拨款收入预算为 2174.4  万元，较上年增长  22.46 % ，主要原因。财政拨款支出预算为  2174.4 万元，较上年增长22.46 % ，主要原是公共交通运营补助增加，包括：基本支出 1312.4万元（其中：人员经费支出  1261.39 万元，公用经费支出  51 万元），占支出总额 60.36 %；项目支出  862 万元，占支出总额39.64 %。全部为一般公共预算拨款支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细及增加变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出  2174.4 万元,较上年增加398.76万元，增加22.46%，原因公共交通运营补助增加。

1. 支出按经济分类明细说明：工资福利支出1248.2万元，较上年减少81.17 万元，下降6.1 %，原因 人员变化。商品和服务支出51 万元，较上年增加16.41万元，增加47.44 %，原因办公费增加 。对个人和家庭的补助13.17万元，较上年减少38.51万元，下降74.52 %，原因 死亡人数减少。资本性支出 262 万元，与上年相比，增加202    万元，增长336.7  %。主要原因是公共交通运营补助增加。

2. 支出按功能科目分类明细说明： 2019年本部门预算支出为 2174.4 万元，与上年相比，增加398.76万元，增长率为22.46%。主要原因是公交通运营补助增加。

3. 三、机关运行经费安排情况

2019年本部门安排机关运行经费支出51万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较上年增加16.41万元 ，增加47.44 %，原因是 由于单位办公费、水电取暖费增加  。   

四、三公经费支出及增减变化情况

2019 年度本部门“三公”经费支出预算4万元，较上年减少11.11%,原因  公务用车减少。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置支出预算为 0万元（公务用车购置0台）、公务用车运行费支出预算为  3 万元（保有量1台）；较上年下降14.28 %，下降原因：公务用车减少。公务接待费支出1万元，与上年保持平衡。2019年度会议费、培训费支出0万元。   

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门共保有车辆 1  辆。单价20万以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、政府采购安排情况

2019年无政府采购预算。

七、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款   2174.4万元，政府性基金当年拨款0万元。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，仅已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

十、专业性较强的名词解释

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2019年预算表.xls