一、部门职责

（一）主要职责：直接查处危害国家安全案件、重大刑事和特大经济、治安案件的查处，依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地  区和出入的国外人、外籍华人的工作，以及组织实施消防工作，依法进行消防监督，依法监督机关、团体企事业单位的安全保卫工作，管理车辆、驾驶员、道路交通安全，维护交通秩序，警卫党和国家领导人、重要外宾等任务，负责看守所、拘留所的监督和检查，承办上级部门交办的其他事项、依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地  区和出入的国外人、外籍华人的工作，以及组织实施消防工作，依法进行消防监督，依法监督机关、团体企事业单位的安全保卫工作、管理车辆、驾驶员、道路交通安全，维护交通秩序，警卫党和国家领导人、重要外宾等任务，负责看守所、拘留所的监督和检查，承办上级部门交办的其他事项。

(二）部门预算单位构成。

佳县公安局为财政全额拨款行政（事业）单位，2019年部门预算主要由以下单位预算构成：

下设4综合管理机构：

政工监督室、警务保障室、纪委监察、法制大队。

7个执法勤务机构：

指挥中心、国保大队、刑侦大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、食药大队。

1个监管场所机构：

看守所

14个派出机构：

城关派出所、通镇派出所、坑镇派出所、乌镇派出所、白云山派出所、方塌派出所、王家砭派出所、金明寺派出所、兴隆寺派出所、上高寨派出所、木头峪派出所、店镇派出所、康家港派出所、螅镇派出所。

（三）2019年部门主要工作任务

负责查处危害国家安全案件、重大刑事和特大经济、治安案件的查处，依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地  区和出入的国外人、外籍华人的工作，以及组织实施消防工作，依法进行消防监督，依法监督机关、团体企事业单位的安全保卫工作，管理车辆、驾驶员、道路交通安全，维护交通秩序，警卫党和国家领导人、重要外宾等任务，负责看守所、拘留所的监督和检查，承办上级部门交办的其他事项、依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地  区和出入的国外人、外籍华人的工作，以及组织实施消防工作，依法进行消防监督，依法监督机关、团体企事业单位的安全保卫工作、管理车辆、驾驶员、道路交通安全，维护交通秩序，警卫党和国家领导人、重要外宾等任务，负责看守所、拘留所的监督和检查。

二、2019年收支预算增减变化情况说明

(一)2019年部门预算收支说明

2019年,佳县公安局收入预算为4266万元，较上年增长13%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位正常调资晋档。

2019年, 佳县公安局支出预算为4266万元，包括：基本支出3766万元（其中：人员经费支出2995万元，公用经费支出771万元），占支出总额88%；项目支出500万元，占支出总额12%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长13%，原因同上。

财政拨款收支情况

2019年,佳县公安局收入预算为4266万元，较上年增长13%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位正常调资晋档。

2019年, 佳县公安局支出预算为4266万元，包括：基本支出3766万元（其中：人员经费支出2995万元，公用经费支出771万元），占支出总额88%；项目支出500万元，占支出总额12%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长13%，原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

2019年一般公共预算拨款支出4266万元。基本支出3766万元（其中：人员经费支出2995万元，公用经费支出771万元），占支出总额88%；项目支出500万元，占支出总额12%。与上年相比，增长率为13%。增加的主要原因是机关事业单位正常调资晋档。

三、机关运行经费安排情况

2019年佳县公安局部门安排机关运行经费支出1076.96万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。包括14个派出所，7个执法勤务单位。2019年机关运行经费支出比2018年同口径增加63%，增加的主要原因是公车补贴列入其他交通支出科目。

四、部门“三公”经费预算情况

2019 年“三公”经费预算160万元，较上年下降0.1%。其中公务接待费1.2万元，比上年增加0.08万元，今年在预算执行过程中，要严格执行公务接待标准，尽可能进行压减；公务用车运行费120万元，比上年下降3.23万元，下降32%，主要是下属各所、队严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从消耗上进行压减，会议培训费30万元，严格按照上级有关规定支出。

五、政府采购安排情况

2019年新建看守所、拘留所信息化建设160万元，办公设施“智慧磐”工程236万元，硬、绿化道路50万元，给水排水供暖工程54万元，严格按照上级有关规定政府采购程序办理。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门共保有车辆35辆。单价20万以上的设备5套。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0套。

七、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4266万元。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，仅已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

十、专业名词解释

功能分类中“治安管理”反映各级公安机关开展治安管理工作支出,包括所属巡警队,特警队,派出所,110等方面支出。

“刑事侦擦”反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动支出。

附表：2019年部门预算表（全部）.xls