一、部门基本情况

（一）部门主要职责

为农业、农村、农民服务。搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设。

（二）部门预算单位及人员构成

2019年部门预算主要由以下单位预算构成：佳县供销合作社联合社

2019年部门人员构成：在编11人，实有12人。

（三）2019年主要工作任务

加大人才建设力度。申请配备班子成员，通过多种方式引进人才，充实县级社、基层社及供销服务有限公司工作人员，顺应机构改革，合理设置岗位;大力运营佳县供销服务有限公司。完善公司手续，制定公司发展三年规划，通过股份合作方式，构建新供销组织体系。注册佳州千年红、供销粮仓等商标;紧盯项目落实。依托立足佳县红枣、小杂粮、乡村旅游等产业优势，树立前沿垄断服务思维，抓早牵鼻，加强与省市供销社业务对接工作，完善中省市新网工程项目申报手续，持续跟进佳县红枣产业服务中心立项环节工作，运营坑镇供销电商中心和废旧农资回收网点，做好市级专柜产品展销工作;夯实基层基础。多举措并行，逐步解决基层基础脆弱、历史矛盾等问题，积极争取资金，维护职工权益;完成好县委、县政府、市供销社部署的各项工作任务。     

二、2019年部门收支预算变化情况说明

(一)2019年部门预算收支及增减变化说明

2019年本部门收入预算为362.694 万元，全部为财政拨款收入。较上年减少9.4%，主要原因是基层供销社退休人员的集体补助部分较去年减少。2019年本部门支出预算为 362.694万元，较上年减少9.4%，主要原因是基层供销社退休人员的集体补助部分较去年减少。

（二）财政拨款收支及增减变化情况

2019年本部门财政拨款收入预算为362.694万元，较上年减少9.4% ，主要原因是基层供销社退休人员的集体补助部分较去年减少 。财政拨款支出预算为 362.694万元，较上年减少9.4% ，主要原因是基层供销社退休人员的集体补助部分较去年减少，包括：基本支出262.694万元（其中：人员经费支出233.394万元，公用经费支出29.3万元），占支出总额72%；项目支出100万元，占支出总额 28%。全部为一般公共预算拨款支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细及增加变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支362.694万元,较上年减少37.6501 万元，下降9.4%，原因是基层供销社退休人员的集体补助部分较去年减少。

1. 支出按经济分类明细说明：工资福利支出133.394万元，较上年减少45.0679 万元，下降 25 %，原因是上年度公务交通预算费用包括2016至2018年度，2019年公务用车预算费用只包括本年度；较上年相比老干部遗留问题已解决2019年无此项预算。商品和服务支出 28.3万元，较上年减少18.54万元，下降40%，原因是上年度商品和服务支出包括项目支出。对个人和家庭的补助129.2428万元，较上年减少44.7994万元，下降26%，原因基层供销社退休人员的集体补助部分较去年减少。资本性支出111万元，与上年相比，增加110万元，增长率为110%。主要原因是成立供销服务有限公司注册资金100万元。

2. 支出按功能科目分类明细说明：基本支出与上年相比，减少 117.6501万元，下降率为 31%。主要原因是基层供销社退休人员的集体补助部分较去年减少。项目支出与上年相比增加80万元，增加率为400% ，主要原因是成立供销服务有限公司注册资金100万元。

三、机关运行经费安排情况

2019年本部门安排机关运行经费支出 19.3万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较上年增加 8.3万元 ，增加75%，原因是业务量增大，经费标准有所提高。   

四、三公经费支出及增减变化情况

2019 年度本部门“三公”经费支出预算0万元，。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置支出预算为0万元（公务用车购置　0台）、公务用车运行费支出预算为 0万元；公务接待费支出 0万元。2019年度会议费、培训费支出 0万元。 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门共保有车辆0辆。单价20万以上的设备0台（套）。2019年部门预算不安排购置车辆；不安排购置单价20万元以上的设备。

六、政府采购安排情况

2019年购买办公电脑2台。

七、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款362.694万元，政府性基金当年拨款0万元。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，仅已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

十、专业性较强的名词解释

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2019佳县供销合作社联合社年预算表.xls